索引号 JE050-2800-2018-00037 发布机构 县财政局 发布日期 2018-05-12
文 号 主 题 词 预算公开 公开类型 主动公开
关键字 残联2018年预算公开 载体类型 电子
和硕县残疾人联合会2018年部门预算公开说明

一、主要职能

本单位属参(依)照公务员管理的事业单位,单位主要工作职责:提供残疾人就业服务,弘扬救助精神。负责残疾人待业调查、就业登记、能力评估、职业培训、就业介绍和管理。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,和硕县残疾人联合会的部门预算包括:和硕县残疾人联合会本级预算及下属和硕县残疾人劳动就业服务所在内的汇总预算。

我单位无下设科室。

和硕县残疾人联合会,参公管理事业单位一家,事业单位一家,纳入和硕县残疾人联合会部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.和硕县残疾人联合会

2.和硕县残疾人劳动就业服务所

部门编制数5人,实有人数6人,其中:在职5人,减少1人; 退休6人,增加1人;无离休人员。

2018年部门预算情况说明

一、关于和硕县残疾人联合会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,和硕县残疾人联合会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算679.84万元。

收入预算包括:一般公共预算185.64万元、上级预告知专项0元、政府性基金预算0元、单位历年结余0元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)494.20万元、事业单位经营收入0元、附属单位单位上缴收入0元、上级补助收入0元、其他收入0元。

支出预算包括:教育支出0元、社会保障和就业支出665.28万元、医疗卫生与计划生育支出8.37万元、住房保障支出6.19万元。

二、关于和硕县残疾人联合会2018年收入预算情况说明

和硕县残疾人联合会收入预算679.84万元,其中:一般公共预算185.64万元,占27%,比上年增加185.64万元。

单位账户上年结余(不包括国库集中支付额度结余)494.20万元,占73%,比上年增加493.20万元,主要原因是项目资金到达较晚,未能支出。

三、关于和硕县残疾人联合会2018年支出预算情况说明

和硕县残疾人联合会2018年支出预算665.28万元,其中:基本支出171.08万元,占26%,比上年增加19万元,主要原因是经费增加。

项目支出494.20万元,占74%,比上年增加486.74万元,主要原因是上年国库额度结余中存在资金为支出。

四、关于和硕县残疾人联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算679.84万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于和硕县残疾人联合会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

和硕县残疾人联合会2018年一般公共预算拨款基本支出185.64万元,比上年执行数增加41.07万元,增长22%。主要原因是:基本支出有所调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)185.64万元,占27%。

2. 2017年国库额度结余494.20万元,占73%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为185.64万元,比上年执行数增加34.61万元,增长19%,主要原因是:经费增加。

2.2017年国库额度结余项:2018年预算数为494.20万元,比上年执行数增加493.20万元,增长99.79%,主要原因是:项目资金到达较晚,未能支出。

六、关于和硕县残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出情况说明

和硕县残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出171.08万元, 其中:人员经费171.08万元,主要包括:基本工资104.51万元、津贴补贴0元、奖金0元、伙食补助费0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费8.9万元、职业年金缴费3.56万元、职工基本医疗保险缴费5.67万元、公务员医疗补助缴费2.70万元、其他社会保障缴费0元、住房公积金6.19万元、医疗费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费42.08万元、退职(役)费0元、抚恤金0元、生活补助0元、救济费0元、医疗费补助0元、助学金0元、奖励金0元、个人农业生产补贴0元、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费12.04万元,主要包括:办公费1.24万元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0.2万元、电费0.6万元、邮电费1万元、取暖费4.5万元、物业管理费0元、差旅费1万元、因公出国(境)费0元、维修(护)费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0.3元、公务接待费0.2万元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0.5万元、委托业务费0元、工会经费0.5万元、福利费0元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置等0元。

七、关于和硕县残疾人联合会2018年项目支出情况说明

我单位无此情况。

 八、关于和硕县残疾人联合会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和硕县残疾人联合会2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.80万元,其中:公务用车运行费3.6万元,公务接待费0.2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.68万元,其中:公务接待费减少0.68万元,主要原因是经费缩减。

九、关于和硕县残疾人联合会2018年政府性基金预算拨款情况说明

和硕县残疾人联合会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,和硕县残疾人联合会本级及下属一家参公管理事业单位和一家事业单位的机关运行经费财政拨款预679.84万元,比上年预算增加527.81万元,增长77.64%。主要原因是2017年上年额度结余增加。

(二)政府采购情况

2018年,和硕县残疾人联合会及下属单位政府采购预算0.46万元,其中:政府采购货物预算0.46万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,和硕县残疾人联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2390.36平方米,价值266.22万元。

2.车辆2辆,价值34.52万元;其中:一般公务用车2辆,价值34.52万元。

3.办公家具价值18.73万元。

4.其他资产价值80.61万元。

我单位无价值50万元、100万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆经费,未安排购置50万元、100万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度无实行绩效管理的项目。

第三部分 名词解释

名词解释:

 一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

 二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。

其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 054001232和硕县残疾人联合会(本级).xls

                              和硕县残疾人联合会

                               2018年5月12日


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