索引号 JE050-2800-2018-00072 发布机构 县财政局 发布日期 2018-05-13
文 号 主 题 词 预算公开 公开类型 主动公开
关键字 政协2018年部门预算公开 载体类型 电子
和硕县政协2018年部门预算公开说明
    一、主要职能

和硕县政协为一级预算单位。和硕县政协单位基本性质:行政单位,全额拨款。

本单位属行政机关单位,单位主要工作职责:是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会社会中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。主要是政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,和硕县政协的部门预算包括:和硕县政协本级预算的汇总预算。

本部门中,行政单位1家,纳入和硕县政协部门2018年部门预算编制范围。

和硕县政协部门编制数11,实有人数11人,其中:在职11人,增加或减少0人;退休22人,减少2人;离休1人,减少1人。

一、关于和硕县政协部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,和硕县政协部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算451.71万元。

收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算、教育收费(财政专户)、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于和硕县政协部门2018年收入预算情况说明

和硕县政协部门收入预算451.71元,其中:一般公共预算450.4万元,占99.71%;政府性基金预算未安排。单位账户上年结余(不包括国库集中支付额度结余)1.31万元,占0.29%。

三、关于和硕县政协部门单位2018年支出预算情况说明

和硕县政协部门单位2018年支出预算451.71万元,其中:基本支出450.4万元,占99.71%。项目支出1.31万元,占0.29%。

四、关于和硕县政协部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算451.71万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于和硕县政协部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

和硕县政协部门2018年一般公共预算拨款基本支出 450.4万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出450.4万元,占50.82%。其中:工资和福利支出预算数228.87万元;商品和服务支出预算数18.71万元;对个人和家庭补助支出预算数202.82万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为450.4万元。

六、关于和硕县政协部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

和硕县政协部门2018年一般公共预算基本支出 450.4万元, 其中:人员经费431.69万元,主要包括:基本工资68.68万元、津贴补贴25.42万元、奖金13.2万元、伙食补助费、绩效工资11万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.6万元、职业年金缴费7.04万元、职工基本医疗保险缴费16.95万元、公务员医疗补助缴费8.47万元、其他社会保障缴费、住房公积金11.79万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费9.4万元、退休费18.38万元、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费18.71万元,主要包括:办公费0.77万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.08万元、电费0.19万元、邮电费0.28万元、取暖费1.43万元、物业管理费、差旅费2.42万元、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.2万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.98万元、福利费、公务用车运行维护费3.68万元、其他交通费用5.52万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.66万元、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于和硕县政协部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和硕县政协部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为53.1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费35万元,公务接待费18.1万元。

八、关于和硕县政协部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

和硕县政协部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,和硕县政协本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)政府采购情况

2018年,和硕县政协部门单位政府采购预算3万元,其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,和硕县政协部门预算单位占用使用国有资产总体情况为199.72万元。1.房屋0平方米,价值0万元。2.车辆7辆,价值152.05万元;其中:一般公务用车7辆,价值152.05万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。3.办公家具价值0万元。 4.其他资产价值0万元。单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。

其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

005001111和硕县政协办公室(本级).xls

                                                                                                                                  和硕县政协

                                                                                                                                    2018年5月12日


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