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2017年度曲惠镇人民政府部门决算公开说明

信息标题
2017年度曲惠镇人民政府部门决算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期
2018-12-10 00:00:00
发布机构
县财政局
载体类型
电子
关键字
2017年度曲惠镇部门决算公开
索取号
JE050-2900-2018-00002

 一、基本情况
     1、主要职能
    (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
    (2)制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
    (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
    (4)按计划组织本级财政收入的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。
    (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
    (6)完成上级党委、政府交办的其它事项。
    2.机构情况,包括当年变动情况及原因。
    政府属于行政单位,独立机构编制、独立核算机构1个。其包含乡政府本级、党委,民政办、计生办,农业发展中心,民政社保中心,财政所,文体广电中心,社会公共服务中心,老城村、榆树园村,冬都呼都格村。
    3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
    新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县曲惠镇人民政府包括各中心编制48人,年末实际在职人员48人。
二、部门决算单位构成
    从决算单位构成看,曲惠镇人民政府,党委,民政办,计生办,农业发展中心,民政社保中心,财政所,文体广电中心,社会公共服务中心,老城村,榆树园村,冬都呼都格村等。
    纳入和硕县曲惠镇人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单:
    1.曲惠镇人民政府 2.曲惠镇委员会 3.曲惠镇文体广电中心 4.曲惠镇人口和计划生育办公室 5.曲惠镇财政所 6.曲惠镇农业发展中心 7.曲惠镇社会公共服务管理中心 8.曲惠镇民政社保中心
    第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况
    (一)部门收入支出决算总体情况说明
    2017年度收入1677.58万元,与上年相比,减少1468.35万元,降低46.67%,支出1619.60万元,与上年相比,减少1504.54万元,降低48.16%,结余158.28万元,与上年相比,增加2.45万元,增长1.57%。减少主要原因是:2017年项目比2016年减少了。2017年预算数1490.5万元,2017年预算数比上年增加了298.5万元,主要原因是项目增加人员支出。

    与预算相比:年初预算数1490.50万元,本年支出1619.6万元,与预算对比相差129.1万元,主要原因是年中上级专项追加,导致以上差异。

    其他有关说明内容:无。
    (二)部门收入总体情况说明
    本年收入合计1677.58万元,其中:财政拨款收入1671.15万元,占99.62%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入6.44万元,占0.38%。比2016年减少了798.59万元。减少的主要原因是:工作经费,项目减少了。

     与预算相比:年初预算数1490.50万元,本年收入合计1677.58万元,与预算对比相差187.08万元,主要原因是年中上级专项追加,导致以上差异。

    其他有关说明内容:无。
    (三)部门支出总体情况说明
    本年支出合计1619.60万元,其中:基本支出1013.95万元,占62.60%;项目支出605.65万元,占37.40%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年度支出比上年减少了833.27万元,主要原因是:项目减少了。

     与预算相比:年初预算数1490.50万元,本年支出1619.6万元,与预算对比相差129.1万元,主要原因是年中上级专项追加,导致以上差异。

    其他有关说明内容:无。
    二、部门财政拨款收支情况
    (一)财政拨款收支总体情况说明
    2017年度财政拨款收入1658.64万元,与上年相比,减少1420.53万元,降低46.13%。减少变化的主要原因是:项目减少。财政拨款支出1600.66万元,与上年相比,减少1454.56万元,降低47.61%。其中:基本支出1013.95万元,项目支出605.65万元。减变化的主要原因是:项目收入比去年减少了1194.45万元。财政拨款结转结余158.19万元,与上年相比,增加2.45万元,增长1.57%。增加变化的主要原因是:年底收回额度结余。

     与预算相比:年初预算数1490.50万元,财政拨款收入1658.64万元,与预算对比相差168.14万元,主要原因是年中上级专项追加,导致以上差异。

    其他有关说明内容:无。

    (二)一般公共预算支出决算情况说明
    2017年度一般公共预算财政拨款支出1600.66万元。与上年相比,减少1454.5万元,降低47.61%。减少变化的主要原因是:项目减少。其中:按功能分类科目:2010301行政运行170.3万元,2010350事业运行37.8万元,2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出8.5万元,2013101行政运行105.3万元,2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出12.1万元,2040299其他公安支出9.1万元 ,2050499 其他成人教育支出86.9万元,2050803培训支出3.8万元,2070109群众文化8.5万元,2070199其他文化支出15.0万元,2080109社会保险经办机构10.5万元,2080207行政区划和地名管理1.9万元,2080208基层政权和社区建设20.4万元,2080501归口管理的行政单位离退休0.3万元,2080502事业单位离退休0.4万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.7万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出25.5万元,2080799其他就业补助支出28.8万元,2080803在乡复员、退伍军人生活补助8.9万元,2081001 儿童福利2.8万元,2081002老年福利1.8万元,2081199其他残疾人事业支出11.2万元,2081501中央自然灾害生活补助13.8万元,2081901城市最低生活保障金支出69.1万元,2081902 农村最低生活保障金支出62,7万元,2082001临时救助支出5.0万元,2082102农村特困人员救助供养支出1.4万元,2089901其他社会保障和就业支出4.2万元,2100799其他计划生育事务支出51.9万元,2101101 行政单位医疗9.7万元,2101102事业单位医疗9.3万元, 2101103公务员医疗补助3.8万元,2101301城乡医疗救助24.3万元,2110402 农村环境保护8.2万元,2130104事业运行116.0万元,2130126农村公益事业2.5万元,2130314 防汛53.6万元,2130505 生产发展162.0万元,2130599其他扶贫支出32.4万元,2130701对村级一事一议的补助73.5万元,2130705对村民委员会和村党支部的补助133.1万元,2130707农村综合改革示范试点补助12.0万元,2200110 国土整治81.9万元,2210199其他保障性安居工程支出4.0万元,2210201住房公积金32.7万元 。按经济分类科目,工资福利支出571.36万元(基本工资205.0万元,津贴补贴177.4万元,奖金37.7万元,其他社会保障缴费34.0万元,绩效工资17.3万元,机关事业单位基本养老保险缴费63.7万元,职业年金缴费25.5万元,其他工资福利支出10.9元);商品和服务支出269.2万元(办公费80.4万元,印刷费0.1万元,水费1.4万元,电费11.3万元,邮电费13.0万元,取暖费6.7万元,差旅费3.7万元,维修(护)费87.9万元,租赁费4.6万元,会议费2.0万元,培训费1.1万元,公务接待费2.5万元,劳务费19.5万元,工会经费6.4万元,公务用车运行维护费14.2万元,其他交通费用2.5万元,其他商品和服务支出12.0万元);对个人和家庭的补助支出545.5万元(生活补助204.1万元,救济费140.7万元,医疗费25.8万元,生产补贴131.6万元,住房公积金38.9万元,采暖补贴3.6万元),其他资本性支出214.5万元(办公设备购置26.2万元,专用设备购置0.4万元,基础设施建设159.6万元,大型修缮18.0万元,其他资本性支出10.4万元)

    与预算相比:年初预算数1490.50万元,财政拨款支出1600.66万元,与预算对比相差110.16万元,主要原因是年中上级专项追加,导致以上差异。

    其他有关说明内容:无。

    (三)政府性基金预算收支决算情况说明
    2017年度政府性基金预算财政拨款收入12.5万元,与上年相比,减少46.0万元,降低82.41%。减少变化的主要原因是:政府性基金预算拨款减少了。

    与预算相比:年初预算数10万元,支出12.5万元,与预算对比相差2.5万元,主要原因是年中上级专项追加,导致以上差异。

    其他有关说明内容:无。

    (四)政府性基金预算支出决算情况说明
    2017年度政府性基金预算支出12.5万元。与上年相比,减少46.6万元,降低78.85%。减少变化的主要原因是:政府性基金预算拨款减少了。其中:按功能分类科目,2120801 征地和拆迁补偿支出2.5万元,2296003用于体育事业的彩票公益金支出10万元。按经济分类科目,对个人和家庭的补助2.5万元(生活补助2.5万元);其他资本性支出10.0万元(基础设施建设10.0万元)。

      与预算相比:年初预算数10万元,支出12.5万元,与预算对比相差2.5万元,主要原因是年中上级专项追加,导致以上差异。

    其他有关说明内容:无。

    三、部门结转结余情况
    年末结转结余158.28万元。与上年相比,增加2.44万元,增长1.57%,其中财政拨款结转结余158.19万元。与上年相比,增加2.4万元,增长1.57%。

     其他有关说明内容:无。
    四、一般公共预算“三公”经费支出情况
    2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.72万元,比上年减少1.87万元,降低10.04%,减少原因是经费比上年减少了。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出14.25万元,占85.22%,比上年减少1.66万元,降低10.46%,减少原因是经费减少了;公务接待费支出2.47万元,占14.77%,比上年减少0.20万元,降低7.51%,减少原因是:公务接待次数比去年减少。具体情况如下:
    因公出国(境)费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支无。
    公务用车购置及运行维护费14.25万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费14.25万元。主要用于燃料,维修,保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为5辆。
    公务接待费2.47万元。具体是:国内公务接待支出2.47万元,主要原因是:公务接待。国内公务接待10批次,99人次。

      与预算相比:公务用车购置及运行维护费年初预算数11.2万元,支出14.25万元,与预算对比相差3.05万元,主要原因是年中上级专项追加,导致以上差异; 公务接待费年初预算数0.78万元,支出2.47万元,与预算对比相差1.69万元,主要原因是年中上级专项追加。

    其他有关说明内容:无。

    五、机关运行经费支出情况
    2017年度曲惠镇机关运行经费支出238.97万元,比上年增加58.89万元,增长32.70%,主要原因是投入较大。

     其他有关说明内容:无。
    六、政府采购情况
    曲惠镇政府采购计划103.14万元,其中:政府采购货物支出100.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.91万元;实际采购103.14万元,其中:政府采购货物支出100.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.91万元。

    其他有关说明内容:无。
    七、其他重要事项的情况
    (一)国有资产占用情况说明

    截至2017年12月31日,资产总计1774.13万元,其中:流动资产564.71万元;固定资产463.42万元,其中:房屋2000(平方米),价值145.39万元,共有车辆5辆,价值43.76万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值274.27万元;在建工程746万元。
    其他有关说明内容:无
    (二)国有资产收益征缴情况说明
    截至2017年12月31日,我单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
    其他有关说明内容:无
    (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
    2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目9个,涉及预算394.34万元,项目支出决算394.34万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:
    1.其他就业补助项目主要用于贫困户特设岗位工资,贫困户保险等。解决贫困户生活困难。
    2.生产发展资金主要用于贫困户生产发展方面,解决脱贫问题。
    3.防汛项目主要用于我镇农田水利方面改善,给广大农牧民带来方便。
    4.农村综合改革示范项目主要用于三个村安装路灯,给广大农牧民群众出行方便。
    5.国土整治项目用于土地整改。
    6.农村危房改造用于富民安居房,给广大农牧民住明亮,干净房子。享受党和政府带来的温暖。
    7.体育事业的彩票公积金项目用于我镇体育事业发展。
    8.其他扶贫项目用于贫困户发展。
    第三部分 专业名词解释  
     财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    本单位支出功能分类说明:201(类)03(款)01(项):指行政运行170.3万元,201(类)03(款)50(项):指事业运行37.8万元,201(类)03(款)99(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出8.5万元,201(类)31(款)01(项):指行政运行105.3万元,201(类)31(款)99(项):指其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出12.1万元,204(类)02(款)99(项):指其他公安支出9.1万元 ,205(类)04(款)99(项):指 其他成人教育支出86.9万元,205(类)08(款)03(项):指培训支出3.8万元,207(类)01(款)09(项):指群众文化8.5万元,207(类)01(项):指(款)99其他文化支出15.0万元,208(类)01(款)09(项):指社会保险经办机构10.5万元,208(类)02(款)07(项):指行政区划和地名管理1.9万元,208(类)02(款)08(项):指基层政权和社区建设20.4万元,208(类)05(款)01(项):指归口管理的行政单位离退休0.3万元,208(类)05(款)02(项):指事业单位离退休0.4万元,208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出63.7万元,208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出25.5万元,208(类)07(款)99(项):指其他就业补助支出28.8万元,208(类)08(款)03(项):指在乡复员、退伍军人生活补助8.9万元,208(类)10(款)01 (项):指儿童福利2.8万元,208(类)10(款)02(项):指老年福利1.8万元,208(类)11(款)99(项):指其他残疾人事业支出11.2万元,208(类)15(款)01(项):指中央自然灾害生活补助13.8万元,208(类)19(款)01(项):指城市最低生活保障金支出69.1万元,208(类)19(款)02(项):指 农村最低生活保障金支出62,7万元,208(类)20(款)01(项):指临时救助支出5.0万元,208(类)21(款)02(项):指农村特困人员救助供养支出1.4万元,208(类)99(款)01(项):指其他社会保障和就业支出4.2万元,210(类)07(款)99(项):指其他计划生育事务支出51.9万元,210(类)11(款)01 (项):指行政单位医疗9.7万元,210(类)11(款)02(项):指事业单位医疗9.3万元, 210(类)11(款)03(项):指公务员医疗补助3.8万元,210(类)13(款)01(项):指城乡医疗救助24.3万元,211(类)04(款)02(项):指 农村环境保护8.2万元,213(类)01(款)04(项):指事业运行116.0万元,213(类)01(款)26(项):指农村公益事业2.5万元,213(类)03(款)14 (项):指防汛53.6万元,213(类)05(款)05(项):指 生产发展162.0万元,213(类)05(款)99(项):指其他扶贫支出32.4万元,213(类)07(款)01(项):指对村级一事一议的补助73.5万元,213(类)07(款)05(项):指对村民委员会和村党支部的补助133.1万元,213(类)07(款)07(项):指农村综合改革示范试点补助12.0万元,220(类)01(款)10 (项):指国土整治81.9万元,221(类)01(款)99(项):指其他保障性安居工程支出4.0万元,221(类)02(款)01(项):指住房公积金32.7万元 。
    其他有关说明内容:无
    第四部分 部门决算报表(见附表)
    一、报表封面
    二、《收入支出决算总表》
    三、《收入决算表》
    四、《支出决算表》
    五、《收入支出决算表》
    六、《项目收入支出决算表》
    七、《行政事业类项目收入支出决算表》
    八、《基本建设类项目收入支出决算表》
    九、《支出决算明细表》
    十、《基本支出决算明细表》
    十一、《项目支出决算明细表》
    十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
    十三、《财政拨款收入支出决算总表》
    十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
    十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
    十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
    十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
    十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
    十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
    二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
    二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
    二十二、《资产负债简表》
    二十三、《资产情况表》
    二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
    二十五、《基本数字表》
    二十六、《机构人员情况表》
    二十七、《非税收入征缴情况表》
    二十八、《部门决算相关信息统计表》
    二十九、《政府采购情况表》
    三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

附件3.2017年度曲惠镇部门决算公开情况核实表.xls

和硕县曲惠镇人民政府部门决算汇总报表.xls
 

和硕县曲惠镇人民政府
2018年12月01日

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