索引号 JE050-2900-2018-00003 发布机构 县财政局 发布日期 2018-12-10 00:00:00
文 号 主 题 词 2018年 公开类型 主动公开
关键字 2017苏哈特乡人民政府部门决算 载体类型 电子
2017年度苏哈特乡人民政府部门决算公开说明

第一部分 部门单位概况
    一、苏哈特乡基本情况
    苏哈特乡名称为蒙古语,译为汉语“红柳滩”,该乡成立于1984年9月,其前身是胜利公社。该乡位于和硕县城东(方向)3公里处,距库尔勒市90公里,东与塔哈其乡相连,南与新塔热乡相连,西与特吾里克镇接壤,北与县经济开发区毗邻。全乡行政总面积54平方公里,其中:耕地面积2.13万亩,草场面积0.11万亩。下辖2个行政村、16个村民小组,由汉族、维吾尔族、蒙古族、回族、瑶族等5个民族构成,总人口1159户3471人(其中:汉族1038户3086人、蒙古族17户44人、维吾尔族92户289人、回族8户36人,其他民族4户16人)。
    二、部门主要职能和机构设置
    (一)部门主要职能
    1、贯彻执行国家、自治区、自治州乡镇财政管理的法律、法规、规章和方针、政策,依照法律法规制度对本乡的各项经济活动进行会计核算与监督
    2、认真做好乡镇预算单位部门预算的执行和财务会计核算,办理乡镇日常收支业务及专项资金收支业务。
    3、认真执行《会计法》,严格按财务制度办事,正确进行会计核算与监督
    4、认真编制乡本级及各站所单位的预算、决算。分清资金渠道,合理使用资金
    5、负责发放财政涉农补贴、做好乡镇国有资产管理工作
    6、负责乡镇预算单位债权债务清理、统计、审查、化解等日常工作
    三、年末编制情况和实有人数情况
    苏哈特乡2017年年末编制人数48人,其中行政编制12人,事业编制36人。苏哈特乡2017年年末实有人数48人,其中行政编制12人,事业编制36人。
    从决算单位构成看,苏哈特乡部门决算包括:苏哈特乡本级决算、苏哈特乡党委决算等。
    纳入苏哈特乡2017年年部门决算编制范围的单位名单:
    1.苏哈特乡人民政府本级 2.苏哈特乡党委 3.苏哈特乡民政办4.苏哈特乡苏哈特村民委员会 5.苏哈特乡肖然托勒盖村委员会 6.苏哈特乡财政所 7.苏哈特乡计生办 8.苏哈特乡农业发展中心 9.苏哈特乡文体广电中心 10.苏哈特乡民政社保中心 11.苏哈特乡公共服务中心
    第二部分 苏哈特乡支付财务决算情况说明
    一、苏哈特乡财务收支总体情况
    (一)苏哈特乡收入支出决算总体情况说明
    2017年度收入1638.87万元,与上年相比,增加74.11万元,增长4.74%,增长主要原因是:各项经费的指标有所增加,2017年投入民生项目资金较大。支出1580.29万元,与上年相比,增加21.54万元,增长1.38%,增长主要原因是:各项经费的指标有所增加,2017年投入项目资金较大。结余150.72万元,与上年相比,减少3.40万元,降低2.21%。减少主要原因是:严格执行财务制度,控制或压减经费开支。

    与预算相比情况:年初预算数1116.97万元,本年支出1580.29万元,与预算对比相差463.32万元,主要原因是年中上级专项追加,导致以上差异。

    其他有关说明内容:无。

    (二)部门收入总体情况说明
    本年收入合计1638.87万元,其中:财政拨款收入1367.08万元,占83.42%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入271.79万元,占16.58%。与2016年相比增加74.10万元,增长4.74%,增长的主要原因是各项经费的指标有所增加,2017年投入项目资金较大。

     与预算相比情况:年初预算数1116.97万元,本年收入合计1638.87万元,与预算对比相差521.9万元,主要原因是年中上级专项追加,导致以上差异。

    其他有关说明内容:无。

    (三)部门支出总体情况说明
    本年支出合计1580.29万元,其中:基本支出929.78万元,占58.84%;项目支出650.51万元,占41.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。与2016年相比增加21.54万元,增长1.38%。增长的主要原因是:各项经费的指标有所增加,2017年投入项目资金较大。

     与预算相比情况:年初预算数1116.97万元,本年支出1580.29万元,与预算对比相差463.32万元,主要原因是年中上级专项追加,导致以上差异。

    其他有关说明内容:无。

    二、部门财政拨款收支情况
    (一)财政拨款收支总体情况说明
    2017年度财政拨款收入1367.08万元,与上年相比,减少127.54万元,降低8.53%。减少主要原因是:严格执行财务制度,控制或压减经费开支。财政拨款支出1358.20万元,其中:基本支出914.64万元,项目支出443.56万元,与上年相比,减少128.57万元,降低8.65 %。减少主要原因是:严格执行财务制度,控制或压减经费开支。

    财政拨款结转结余150.72万元,与上年相比,减少3.40万元,降低3.21%。减少的主要原因是:节约开支、外出培训人员比去年少。

    与预算相比情况:年初预算数1116.97万元,本年支出1358.2万元,与预算对比相差241.23万元,主要原因是年中上级专项追加,导致以上差异。

    其他有关说明内容:无。

    (二)一般公共预算支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款支出1307.08万元。与上年相比,减少127.54万元,降低8.53%。减少的主要原因是:节约开支、外出培训人员比去年少。其中:按功能分类科目,2010301行政运行141.20万元,2010350 事业运行47.19万元,2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2.58万元,2013101行政运行92.53万元,2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出17.40万元,2040299 其他公安支出6.4万元,2050499其他成人教育支出87.11万元,2050803培训支出0.88万元,2070109群众文化9.8万元,2080109社会保险经办机构23.41万元,2080208基层政权和社区建设8.4万元,2080501归口管理的行政单位离退休1.7万元,2080502事业单位离退休0.37万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出66.04万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.36万元,2080799其他就业补助支出62.65万元,2080803在乡复员、退伍军人生活补助5.04万元,2081002 老年福利3.27万元,2081199其他残疾人事业支出11.55万元,2081501中央自然灾害生活补助8.09万元 ,2081901城市最低生活保障金支出29.95万元,2081902农村最低生活保障金支出37.82万元,2082001 临时救助支出1.37万元,2082102农村特困人员救助供养支出2.48万元,2089901 其他社会保障和就业支出0.5万元,2100799 其他计划生育事务支出52.97万元,2101101行政单位医疗9.21万元,2101102事业单位医疗11.79万元,2101103公务员医疗补助4.4万元,2101301城乡医疗救助11.33万元,2130104 事业运行146.94万元,2130199其他农业支出49.89万元,2130314防汛23.49万元,2130505生产发展99.00万元,2130599其他扶贫支出21.00万元,2130701对村级一事一议的补助48.06万元,2130705对村民委员会和村党支部的补助88.25万元,2130707农村综合改革示范试点补助8.00万元,2210199 其他保障性安居工程支出4.41万元,2210201住房公积金33.88万元。按经济分类科目,工资福利支出596.15万元(基本工资支出197.08万元,津贴补贴支出244.04万元、奖金支出12.70万元,其他社会保障缴费支出27.43万元、绩效工资支出18.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出66.04万元,职业年金缴费26.36万元,其他工资福利支出3.73万元),商品和服务支出143.89万元(办公费支出43.06万元、水费支出0.60万元、电费支出5.88万元、邮电费支出13.94万元、取暖费支出11.76万元、差旅费支出1.31万元、维修(护)费支出28.96万元、租赁费支出0.67万元、培训费支出0.88万元、公务接待费支出0.6万元、劳务费支出16.08万元、工会经费支出7.03万元、公务用车运行维护费支出13.1万元、其他交通费用0.03万元);对个人和家庭的补助支出273.23万元(生活补助支出132.7万元、救济费支出75.48万元、医疗费支出19.68万元、奖励金支出0.5万元、住房公积金支出39.97万元、采暖补贴支出4.78万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元);其他资本性支出293.36万元(房屋建筑物构建支出127.84万元、办公设备购置支出38.23万元、基础设施建设支出127.15万元、其他资本性支出0.13万元)。

    与预算相比情况:年初预算数1116.97万元,本年支出1307.08万元,与预算对比相差190.11万元,主要原因是年中上级专项追加,导致以上差异。

    其他有关说明内容:无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明
    2017年度政府性基金预算财政拨款收入51.56万元,与上年相比,增加8.86万元,增长20.74%。增加变化的主要原因是:投入基础设施建设资金比去年有所加大。政府性基金预算财政拨款支出51.56万元,与上年相比,增加8.71万元,增长20.32%。增减变化的主要原因是:投入基础设施建设资金比去年有所加大。

     与预算相比情况:年初预算数0万元,本年支出51.56万元,与预算对比相差51.56万元,主要原因是年中预算追加,导致以上差异。

     其他有关说明内容:无。

    (四)政府性基金预算支出决算情况说明
    2017年度政府性基金预算支出51.56万元。与上年相比,增加8.71万元,增长20.32%。增减变化的主要原因是:投入基础设施建设资金比去年有所加大.其中:按功能分类科目,2120804农村基础设施建设支出1.67万元,2296003 用于体育事业的彩票公益金支出49.89万元。按经济分类科目,商品和服务支出1.67万元(维修(护)费1.67万元);其他资本性支出49.89万元(基础设施建设支出32.89万元,大型修缮支出17万元)。

    与预算相比情况:年初预算数0万元,本年支出51.56万元,与预算对比相差51.56万元,主要原因是年中预算追加,导致以上差异。

    其他有关说明内容:无。

    三、部门结转结余情况
    年末结转结余150.72万元。与上年相比,减少3.40万元,降低3.21%。减少主要原因是:严格执行财务制度,控制或压减经费开支。其中财政拨款结转结余101.02万元。与上年相比,减少53.10万元,降低34.69%。
    四、一般公共预算“三公”经费支出情况
    2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.70万元,比上年增加0.035万元,增长0.21%,增加原因是工作力度加大。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%。公务用车购置及运行维护费支出13.10万元,占95.62%,比上年增加0.035万元,增长0.22%,增加原因是工作力度加大,公务接待费支出0.6万元,占4.38%,比上年持平,增长0%。
    因公出国(境)费支出0万元。苏哈特乡全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
    公务用车购置及运行维护费13.1万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费13.1万元。主要用于办理正常的政府业务工作等,2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为8辆。
    公务接待费0.6万元。具体是:国内公务接待支出0.6万元,主要由于政府正常开展工作的工作餐等。苏哈特乡国内公务接待17批次,125人次。

    与预算相比情况:公务用车购置及运行维护费年初预算数11.2万元,本年支出13.1万元,与预算对比相差1.9万元,主要原因是年中预算追加,导致以上差异;公务接待费年初预算数0.84万元,本年支出0.6万元,与预算对比相差0.24万元,主要原因是厉行节约,导致以上差异。

    其他有关说明内容:无。

    五、机关运行经费支出情况
    2017年度苏哈特乡机关运行经费支出165.72万元,比上年增加24.57万元,增长17.41%,主要原因是工作力度加大,各项经费支出也有所加大。
    六、政府采购情况
    苏哈特乡单位政府采购计划84.53万元,其中:政府采购货物支出76.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.59万元;实际采购84.53万元,其中:政府采购货物支出76.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.59万元。
    (一)国有资产占用情况说明
    截至2017年12月31日,资产总计1342.08万元,其中:流动资产328.89万元,固定资产1013.19万元,其中:房屋52811.11平方米,价值567.67万元,共有车辆8辆,价值182.8万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆(其他用车主要是:办理正常的政府业务工作);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值262.73万元。
    其他有关说明内容:无
    (二)国有资产收益征缴情况说明
    截至2017年12月31日,苏哈特乡单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
    (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
    2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目5个,涉及预算269万元,项目支出决算269万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:
    1. 苏哈特村二、五组巷道建设工程50万项目
    2. 苏哈特村农贸市场基础设施建设工程50万项目
    3、苏哈特村村干菜生产初加工扶贫69万项目
    4、肖村悬浮篮球场建设17万项目
    5、肖村体育设施建设33万项目
    第三部分 专业名词解释
    财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    本单位支出功能分类说明:201(类)03(款)01(项):指行政运行141.20万元,201(类)03(款)50 (项):指事业运行47.19万元,201(类)03(款)99(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2.58万元,201(类)31(款)01(项):指行政运行92.53万元,201(类)31(款)99(项):指其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出17.40万元,204(类)02(款)99 (项):指其他公安支出6.4万元,205(类)04(款)99(项):指其他成人教育支出87.11万元,205(类)08(款)03(项):指培训支出0.88万元,207(类)01(款)09(项):指群众文化9.8万元,208(类)01(款)09(项):指社会保险经办机构23.41万元,208(类)02(款)08(项):指基层政权和社区建设8.4万元,208(类)05(款)01(项):指归口管理的行政单位离退休1.7万元,208(类)05(款)02(项):指事业单位离退休0.37万元,208(类)05(款)05 (项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出66.04万元,208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出26.36万元,208(类)07(款)99(项):指其他就业补助支出62.65万元,208(类)08(款)03(项):指在乡复员、退伍军人生活补助5.04万元,208(类)10(款)02 (项):指老年福利3.27万元,208(类)11(款)99(项):指其他残疾人事业支出11.55万元,208(类)15(款)01(项):指中央自然灾害生活补助8.09万元 ,208(类)19(款)01(项):指城市最低生活保障金支出29.95万元,208(类)19(款)02(项):指农村最低生活保障金支出37.82万元,208(类)20(款)01(项):指 临时救助支出1.37万元,208(类)21(款)02(项):指农村特困人员救助供养支出2.48万元,208(类)99(款)01(项):指 其他社会保障和就业支出0.5万元,210(类)07(款)99(项):指 其他计划生育事务支出52.97万元,210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗9.21万元,210(类)11(款)02(项):指事业单位医疗11.79万元,210(类)11(款)03(项):指公务员医疗补助4.4万元,210(类)13(款)01(项):指城乡医疗救助11.33万元,213(类)01(款)04 (项):指事业运行146.94万元,213(类)01(款)99(项):指其他农业支出49.89万元,213(类)03(款)14(项):指防汛23.49万元,213(类)05(款)05(项):指生产发展99.00万元,213(类)05(款)99(项):指其他扶贫支出21.00万元,213(类)07(款)01(项):指对村级一事一议的补助48.06万元,213(类)07(款)05(项):指对村民委员会和村党支部的补助88.25万元,213(类)07(款)07(项):指农村综合改革示范试点补助8.00万元,221(类)01(款)99 (项):指其他保障性安居工程支出4.41万元,221(类)02(款)01(项):指住房公积金33.88万元。
    其他有关说明内容:无
    第四部分 部门决算报表(见附表)
    一、报表封面
    二、《收入支出决算总表》
    三、《收入决算表》
    四、《支出决算表》
    五、《收入支出决算表》
    六、《项目收入支出决算表》
    七、《行政事业类项目收入支出决算表》
    八、《基本建设类项目收入支出决算表》
    九、《支出决算明细表》
    十、《基本支出决算明细表》
    十一、《项目支出决算明细表》
    十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
    十三、《财政拨款收入支出决算总表》
    十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
    十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
    十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
    十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
    十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
    十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
    二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
    二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
    二十二、《资产负债简表》
    二十三、《资产情况表》
    二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
    二十五、《基本数字表》
    二十六、《机构人员情况表》
    二十七、《非税收入征缴情况表》
    二十八、《部门决算相关信息统计表》
    二十九、《政府采购情况表》
    三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

附件3.2017年度和硕县苏哈特乡部门决算公开情况核实表.xls

和硕县苏哈特乡政府部门决算汇总报表.xls

 

和硕县苏哈特乡人民政府
2018年12月01日

 


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