索引号 JE050-2900-2018-00004 发布机构 县财政局 发布日期 2018-12-10 00:00:00
文 号 主 题 词 决算公开 公开类型 主动公开
关键字 2017年度特吾里克镇部门决算 载体类型 电子
2017年度特吾里克镇人民政府部门决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

(一)单位基本职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,调解民间纠纷。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播、电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其它各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利和养老保险工作;做好劳动、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成并做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(二)机构人员情况

下辖5个社区(团结社区、文化社区、龙驹社区、明珠社区、清水河社区),3个农业场(园艺场、良种繁育场、那仁沟林场)。全镇(含社区干部)共有干部143人(其中:在职国家干部137人,退休人员6人)其中:社区干部91人。基本实现了百户一名社区干部的配备标准。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,特吾里克镇人民政府部门决算包括:特吾里克镇人民政府本级决算、所属单位决算等。

纳入特吾里克镇人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单:

1.特吾里克镇人民政府本级 2.特吾里克镇人民政府社区 3.特吾里克镇民政社保中心 4.特吾里克镇财政所 5.特吾里克镇文化广电中心 6.特吾里克镇计生办 7.特吾里克镇委员会 8.特吾里克镇农业发展中心

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况:

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2373.31万元,与上年相比,减少347.74万元,下降12.78%,支出2366.60万元,与上年相比,减少528.68万元,下降18.26%,结余154.75万元,与上年相比,减少144.16万元,降低48.23%。减少主要原因是:2017年压缩各项经费。

与预算相比情况:年初预算2287.52万元,本年支出2366.60万元,与预算对比相差79.08万元,主要原因是年中上级专项追加。

 其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计2373.31万元,其中:财政拨款收入2277.32万元,占95.96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入85.99万元,占4.04%。

   与预算相比情况: 年初预算2287.52万元,本年收入2373.31万元,与预算对比相差85.79万元,主要原因是年中上级专项追加。

 其他有关说明内容:无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计2366.60万元,其中:基本支出1959.09万元,占83%;项目支出407.51万元,占17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。减少的主要原因是:厉行节约、控制支出。

   与预算相比情况: 年初预算2287.52万元,本年支出2366.60万元,与预算对比相差79.08万元,主要原因是年中上级专项追加。

 其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况:

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2277.32万元,与上年相比,减少427.24万元,降低15.8%。财政拨款支出 2350.72 万元,与上年相比,减少558.76万元,降低19.20%。其中:基本支出1943.21万元,项目支出407.51万元。财政拨款结转结余84.64万元,与上年相比,减少214.27万元。减少的主要原因是:压缩基本支出

与预算相比情况: 年初预算2277.52万元,本年支出2350.72 万元,与预算对比相差73.2万元,主要原因是年中上级专项追加。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

 其他有关说明内容:无

2017年度一般公共预算财政拨款支出 2350.72 万元,与上年相比,减少558.76万元,降低19.20%。其中:按功能分类科目,2010301行政运行276.20万元,2010350事业运行934.45万元,2013101行政运行116.26万元,2040299其他公安支出9.53万元,2050499其他成人教育支出35.13万元,2050803 培训支出1.59万元,2070109 群众文化25.50万元,2080109社会保险经办机构96.89万元,2080208基层政权和社区建设95.76万元,2080501归口管理的行政单位离退休3.11万元,2080502事业单位离退休0.36万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出116.94万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出46.78万元,2080799其他就业补助支出4.49万元,2080803在乡复员、退伍军人生活补助12.47万元,2081002老年福利5.76万元,2081199其他残疾人事业支出31.72万元,2081501中央自然灾害生活补助10.98万元,2081901城市最低生活保障金支出158.15万元,2081902农村最低生活保障金支出6.44万元,2082001临时救助支出1.8万元,2082102农村特困人员救助供养支出0.12万元,2089901其他社会保障和就业支出3.06万元,2100799其他计划生育事务支出5.35万元,2101101行政单位医疗18.99万元,2101102事业单位医疗34.65万元,2101103公务员医疗补助8.5万元,2101301城乡医疗救助15.46万元,2130104事业运行48.5万元,2130314防汛2.44万元,2130701对村级一事一议的补助120万元,2130799 其他农村综合改革支出1万元,2210199其他保障性安居工程支出4万元,2210201住房公积金88.37万元。按经济分类科目,工资福利支出1388.54万元(其中:基本工资505.96万元,津贴补贴320.43万元,奖金101.06万元,其他社会保障缴费98.75万元,绩效工资56.22万元,机关事业单位基本养老保险缴费116.94万元,职业年金缴费46.78万元,其他工资福利支出142.4万元);商品和服务支出288.48万元(其中:办公费120.69万元,水费1.21万元,电费12.36万元,邮电费19.55万元,取暖费3.26万元,物业管理费2.81万元,差旅费2.27万元,维修(护)费50.66万元,培训费1.79万元,公务接待费6.19万元,劳务费12.26万元,工会经费14.31万元,公务用车运行维护费15.47万元,其他交通费用3.39万元,其他商品和服务支出18.26万元);对个人和家庭的补助496.94万元(其中:生活补助210.97万元,救济费130.12万元,医疗费22.83万元,奖金0.96万元,住房公积金91.09万元,采暖补贴11.75万元,其他对个人和家庭的补助支出29.32万元);其他资本性支出166.77万元(其中:办公设备购置57.35万元,基础设施建设50万元,大型修缮48万元,其他资本性支出1.42万元)。

  与预算相比情况: 年初预算2277.52万元,本年支出2350.72 万元,与预算对比相差73.2万元,主要原因是年中上级专项追加。

 其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入10万元,与上年相比,增加10万元,增减变化的主要原因是:2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出10万元,与上年相比,增加10万元,增减变化的主要原因是:2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

  与预算相比情况: 年初预算10万元,本年收入10万元,与预算对比相差0万元,主要原因是与预算一致。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

 其他有关说明内容:无

2017年度政府性基金预算支出10万元。与上年相比,减少6.48万元。增减变化的主要原因是:压缩基本支出。

   与预算相比情况: 年初预算10万元,本年支出10万元,与预算对比相差0万元,主要原因是与预算一致。

 其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况:

年末结转结余154.75万元。与上年相比,减少144.16万元,降低48.23%。

其中财政拨款结转结余84.64万元。与上年相比,减少214.27万元,降低71.68%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况:

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算21.66万元,比上年减少0.023万元,降低0.11%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。公务用车购置及运行维护费支出15.47万元,占71.42%,比上年增加0.97万元,增长6.67%,增加原因是单位车辆燃油费、维修费等;公务接待费支出6.19万元,占28.58%,比上年减少0.99万元,降低13.79%,减少原因是单位职工食堂增加了晚餐,因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费15.47万元,其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费15.47万元。主要用于车辆燃油费、维修费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费6.19万元。具体是:特吾里克镇国内公务接待64批次,460人次。

与预算相比情况:公务用车购置及运行维护费年初预算15.2万元,实际支出15.47万元,与预算对比相差0.27万元,主要原因是今年工作量大;公务接待费年初预算6.68万元,实际支出6.19万元,与预算对比相差0.49万元,主要原因是今年工作量大,检查多。

五、机关运行经费支出情况:

2017年度特吾里克镇机关运行经费支出288.15万元,比上年减少49.42万元,降低14.64%。减少原因:厉行节约、控制支出。

六、政府采购情况:

特吾里克镇政府采购计划346.11万元,其中:政府采购货物支出340.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.34万元;实际采购230.33万元,其中:政府采购货物支出225.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.88万元。

七、其他重要事项的情况:

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计1965.55万元,其中:流动资产276.81万元;固定资产1598.64万元,其中:房屋6160.77(平方米),价值1074.60万元,共有车辆4辆,价值41.62万元,其中:一般公务用车4辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值482.42万元;在建工程90.1万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,特吾里克镇资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,特吾里克镇实行绩效管理的项目3个,涉及预算70万元,项目支出决算70万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

(1)良繁场太阳能路灯10万元,资金给良繁场居民的生活带来了方便。

(2)园艺场一事一议财政奖补资金50万元。

(3)土地征用补偿费用10万元。

其他有关说明内容:无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201(类)03(款)01(项):指行政运行276.20万元,201(类)03(款)50(项):指事业运行934.45万元,201(类)31(款)01(项):指行政运行116.26万元,204(类)02(款)99(项):指其他公安支出9.53万元,205(类)04(款)99(项):指其他成人教育支出35.13万元,205(类)08(款)03(项):指 培训支出1.59万元,207(类)01(款)09(项):指 群众文化25.50万元,208(类)01(款)09(项):指社会保险经办机构96.89万元,208(类)02(款)08(项):指基层政权和社区建设95.76万元,208(类)05(款)01(项):指归口管理的行政单位离退休3.11万元,208(类)05(款)02(项):指事业单位离退休0.36万元,208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出116.94万,208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出46.78万元,208(类)07(款)99(项):指其他就业补助支出4.49万元,208(类)08(款)03(项):指在乡复员、退伍军人生活补助12.47万元,208(类)10(款)02(项):指老年福利5.76万元,208(类)11(款)99(项):指其他残疾人事业支出31.72万元,208(类)15(款)01(项):指中央自然灾害生活补助10.98万元,208(类)19(款)01(项):指城市最低生活保障金支出158.15万元,208(类)19(款)02(项):指农村最低生活保障金支出6.44万元,208(类)20(款)01(项):指临时救助支出1.8万元,208(类)21(款)02(项):指农村特困人员救助供养支出0.12万元,208(类)99(款)01(项):指其他社会保障和就业支出3.06万元,210(类)07(款)99(项):指其他计划生育事务支出5.35万元,210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗18.99万元,210(类)11(款)02(项):指事业单位医疗34.65万元,210(类)11(款)03(项):指公务员医疗补助8.5万元,210(类)13(款)01(项):指城乡医疗救助15.46万元,213(类)01(款)04(项):指事业运行48.5万元,213(类)03(款)14(项):指防汛2.44万元,213(类)07(款)01(项):指对村级一事一议的补助120万元,213(类)07(款)99(项):指 其他农村综合改革支出1万元,221(类)01(款)99(项):指其他保障性安居工程支出4万元,221(类)02(款)01(项):指住房公积金88.37万元

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

附件3.2017年度特吾里克镇人民政府部门决算公开情况核实表.xls

和硕县特吾里克镇政府部门决算汇总报表.xls

 

和硕县特吾里克镇人民政府

2018年12月01日
 


版权所有 翻版必究 Copyright © 和硕县人民政府网