和硕县人民政府

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2017年度和硕县新塔热乡政府部门决算公开说明

信息标题
2017年度和硕县新塔热乡政府部门决算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期
2018-12-10 00:00:00
发布机构
县财政局
载体类型
电子
关键字
2017年新塔热乡政府部门决算
索取号
JE050-2900-2018-00005

第一部分 部门单位概况
    一、部门单位基本情况
    2017年硕县新塔热乡人民政府在县委、县人民政府的正确领导下,在自治区各业务部门的具体指导下,认真贯彻党的十八届全会精神,以科学发展观统领全面工作,经过全乡干部、群众的共同努力,全乡各项工作取得了较好的成绩。根据编成的2017年部门决算报表,现将有关数据分析如下:
    (一)主要职能
    (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
    (2)制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
    (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,调解和处理 ,民事纠纷。
    (4)按计划组织本级财政收入的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。
    (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
    (6)完成上级党委、政府交办的其它事项。
    (二)机构设置及机构人员情况
    2017年部门决算汇编范围的独立编制机构8个,独立核算单位7个,由和硕县新塔热乡政府机关(和硕县新塔热乡人民政府本级,和硕县新塔热乡民政办,和硕县新塔热乡新塔热村村民委员会,和硕县新塔热乡则格德恩阿茨村,和硕县新塔热乡布茨恩查干村村民委员会),和硕县新塔热乡财政所,和硕县新塔热乡文体广电服务中心,和硕县新塔热乡社会公共服务管理中心,和硕县新塔热乡民政和社会保障服务中心,和硕县新塔热乡人口和计划生育办公室,和硕县新塔热乡农牧业发展服务中心。2017年全乡编制人数45人,年末实有人数45人;其中行政编编制人数22人。 2017年行政编年末实有人数22人,比上年减少1人,即退休人员工资社保局管理。2017年各站所事业编制数23人,年末职工在职23人,比上年增加4人即正常考入在职。
    二、部门决算单位构成
    从决算单位构成看,和硕县新塔热乡政府部门决算包括:和硕县新塔热乡政府部门本级决算、所属单位决算等。
    纳入和硕县新塔热乡政府2017年部门决算编制范围的单位名单:
    1.和硕县新塔热乡人民政府本级 2.和硕县新塔热乡人口和计划生育办公室 3.和硕县新塔热乡财政所 4.和硕县新塔热乡农牧业发展服务中心 5.和硕县新塔热乡文体广电服务中心 6.和硕县新塔热乡社会公共服务管理中心 7.和硕县新塔热乡民政和社会保障服务中心
    第二部分 部门决算情况说明
    一、部门收支总体情况
    (一)部门收入支出决算总体情况说明
    2017年度收入1893.15万元,与上年相比,减少1351.36万元,降低31.98%,支出1595.67万元,与上年相比,减少1733.86万元,降低40.28%,结余340.74 万元,与上年相比,增加81.57万元,增长295.24%。增减变化主要原因是:正常压减经费,上年调增工资。
    与预算对比情况:年初预算数1240.28万元,本年支出1595.67万元,与预算对比相差355.39万元,主要原因是年初财力不足,年中上级专项追加。

    其他有关说明内容:无
    (二)部门收入总体情况说明
    本年收入合计1893.15万元,其中:财政拨款收入1685.18万元,占89.01%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款0万元,其他收入207.97万元,占10.99%。增减变化的主要原因是:正常压减经费,上年调增工资。
    2017年度财政拨款收入1685.18万元,年初预算政拨款收入1,240.28万元。

 与预算对比情况:年初预算数1240.28万元,本年收入合计1893.15万元,与预算对比相差652.87万元,主要原因是年初财力不足,年中上级专项追加。

 其他有关说明内容:无
    (三)部门支出总体情况说明
    本年支出合计1595.67万元,其中:基本支出821.14万元,占51.46%;项目支出774.54万元,占48.54%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元 ;对 附属单位补助支出0万元。
    与预算对比情况:年初预算数1240.28万元,本年支出1595.67万元,与预算对比相差355.39万元,主要原因是年初财力不足,年中上级专项追加。

    其他有关说明内容:无
    二、部门财政拨款收支情况
    (一)财政拨款收支总体情况说明
    2017年度财政拨款收入1685.18万元,与上年相比,减少1448.73万元,降低85.97%。增减变化的主要原因是:正常压减经费,上年调增工资。财政拨款支出1356.79万元,与上年相比,减少1816.16万元,降低57.24%。其中:基本支出806.03万元,项目支出650.76万元。增减变化的主要原因是:正常压减经费,上年调增工资。财政拨款结转结余228.39万元,与上年相比,增加190.09万元,增长215.27%。增减变化的主要原因是:安居富民,扶贫项目,村级一事一议进度缓慢,资金未能本年付完。
    本年财政拨款收入1685.18万元,年初财政拨款收入1,240.28万元。本年财政拨款支出1456.79万元,年初预算财政拨款支出1,240.28万元,与预算对比相差444.9万元,主要原因是年初财力不足,年中上级专项追加。。
    (二)一般公共预算支出决算情况说明
    2017年度一般公共预算财政拨款支出1356.79万元。与上年相比,减少1816.16万元,降低57.24%。增减变化的主要原因是:正常压减经费,上年调增工资。其中:按功能分类科目,2010301行政运行支出267.40万元,2010350事业运行支出16.99万元,2040299其他公安支出9.71万元, 2050499其他成人教育支出21.80万元,2050803培训支出2.45万元, 2070109群众文化支出25.44万元, 2080109社会保险经办机构支出22.28万元,2080208 基层政权和社区建设支出 19.20万元,2080501归口管理的行政单位离退休支出0.08万元 ,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.09万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.96万元,2080799其他就业补助支出 30.05万元, 2080802伤残抚恤支出3.33万元,2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出0.69万元, 2081001儿童福利支出1.68万元,2081002老年福利支出6.83万元, 2081199 其他残疾人事业支出14.00万元, 2081501中央自然灾害生活补助支出13.00万元,2081901 城市最低生活保障金支出28.55万元, 2081902 农村最低生活保障金支出61.63万元, 2082001 临时救助支出3.90万元,2082102农村特困人员救助供养支出3.08万元, 2100799其他计划生育事务支出73.97万元,2101101行政单位医疗支出 8.91万元,2101102事业单位医疗支出 6.76万元,2101103公务员医疗补助支出4.09万元,2101301城乡医疗救助支出29.10万元,2130104事业运行支出52.43万元,2130126农村公益事业支出25.03万元,2130199其他农业支出150.00万元,2130314 防汛 支出4.81万元,2130505 生产发展支出52.00万元,2130599其他扶贫支出28.00万元,2130701对村级一事一议的补助支出168.00万元,2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出85.39万元,2130707 农村综合改革示范试点补助支出13.00万元,2210199 其他保障性安居工程支出 4.00万元,2210201住房公积金支出29.19万元。
           按经济分类科目,基本工资106.58万元,津贴补贴199.95万元,奖金34.24万元,其他社会保障缴费24.92万元,绩效工资9.04万元,机关事业单位基本养老保险缴费50.09万元,职业年金缴费 19.96万元,其他工资福利支出5.90万元,办公费89.38万元,水费0.91万元,电费8.71万元,邮电费12.74万元,取暖费6.30万元,差旅费3.29万元,维修(护)费41.63万元,租赁费4.55万元,培训费0.99 万元,公务接待费1.28万元,劳务费 12.12万元,工会经费5.30万元,公务用车运行维护费13.97万元,其他商品和服务支出0.49万元,抚恤金1.89万元,生活补助342.03万元,救济费91.97万元,医疗费30.32万元,奖励金 0.89 万元,生产补贴150.00万元,住房公积金 30.63万元,采暖补贴4.22万元,其他对个人和家庭的补助支出0.12万元,办公设备购置15.03万元,专用设备购置5.36万元,基础设施建设12.00万元。

      与预算对比情况:年初预算数1240.28万元,本年支出1595.67万元,与预算对比相差355.39万元,主要原因是年初财力不足,年中上级专项追加。

    其他有关说明内容:无

    (三)政府性基金预算收支决算情况说明
    2017年度政府性基金预算财政拨款收入100万元,与上年相比,增加54.01万元,增长117.43%。增减变化的主要原因是:为解决支付和硕县包尔图牧场职工养老保险困难。政府性基金预算财政拨款支出100万元,与上年相比,增加54.01万元,增长117.43%。增减变化的主要原因是:为解决支付和硕县包尔图牧场职工养老保险困难。

    与预算相比情况:政府性基金年初预算100万元,实际支出100万元,与预算对比相一致。

    其他有关说明内容:无
    (四)政府性基金预算支出决算情况说明
    2017年度政府性基金预算支出100万元。与上年相比,增加54.01万元,增长117.43%。增减变化的主要原因是:为解决支付和硕县包尔图牧场职工养老保险困难。其中:按功能分类科目,支付破产或改制企业职工安置费支出100万元。按经济分类科目,生活补助支出100万元。
     与预算相比情况:政府性基金年初预算100万元,实际支出100万元,与预算对比相一致。

    其他有关说明内容:无
    三、部门结转结余情况
    年末结转结余340.74万元。与上年相比,增加259.18万元,增长 295.24%。
    其中财政拨款结转结余271.65万元。与上年相比,增加190.09万元,增长215.27%。
    四、一般公共预算“三公”经费支出情况
    2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.25万元,比上年减少0.09万元,降低0.57%,减少原因是正常压减经费。
    其中,因公出国(境)费支出0万元,无此项费用,无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出13.97万元,占91.6%,比上年增加0万元,无增减变化,原因是公务用车数量没变化,尽量控制经费;公务接待费支出1.28万元,占8.39%,比上年减少0.09万元,降低6.43%,减少原因是正常压减三公经费。具体情况如下:
    公出国(境)费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。公务用车购置及运行维护费13.97万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费13.97万元。主要用于公务用车维修及修护,加油费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。
    公务接待费1.28万元。具体是:国内公务接待支出1.28万元,主要会议期间费用等。和硕县新塔热乡人民政府国内公务接待4批次,65人次。

   与预算对比情况:公务用车运行维护费年初预算11.2万元,实际支出13.97万元,与预算对比相差2.77万元,主要原因是今年工作量大;公务接待费年初预算0.72万元,实际支出1.28万元,与预算对比相差0.56万元,主要原因是今年工作量大,检查多。

    与预算相比无差异:公务用车购置及运行维护费年初预算22.4万元,实际支出26.06万元,与年初预算数相比相差3.66万元,主要原因是今年工作量大,导致有以上差异;公务接待费年初预算5.18万元,实际支出9.04万元,与年初预算数相比相差3.86万元,主要原因是今年工作量大,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    五、机关运行经费支出情况
    2017年度单位机关运行经费支出233.04万元,比上年增加14.32万元,增长6.55%,主要原因是增加机关实有人数。
    六、政府采购情况
    和硕县新塔热乡人民政府政府采购计划111.03万元,其中:政府采购货物支出102.49万元、政府采购服务支出8.54万元;实际采购111.03万元,其中:政府采购货物支出102.49万元、政府采购服务支出8.54万元。
    七、其他重要事项的情况
    (一)国有资产占用情况说明
    截至2017年12月31日,资产总计1,648.78万元,其中:流动资产450.52万元;固定资产1,095.09万元,其中:房屋1980(平方米),价值479.48万元,共有车辆2辆,价值11.27万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值604.34万元;在建工程73.88万元;其他资产29.29万元。
    (二)国有资产收益征缴情况说明
    截至2017年12月31日,本单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
    (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
    2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:本年没有此项支出。
    第三部分 专业名词解释
    财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收 入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    本单位支出功能分类说明。201(类)03(款)01(项):指行政运行支出267.40万元, 201(类)03(款)50(项):指 事业运行支出16.99万元, 204(类)02(款)99(项):指其他公安支出9.71万元, 205(类)04(款)99(项):指其他成人教育支出21.80万元,205(类)08(款)03(项):指 培训支出2.45万元,  207(类)01(款)09(项):指群众文化支出25.44万元, 208(类)01(款)09(项):指社会保险经办机构支出22.28万元,208(类)02(款)08(项):指 基层政权和社区建设支出 19.20万元,208(类)05(款)01(项):指 归口管理的行政单位离退休支出0.08万元 ,208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出50.09万元,208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出19.96万元,208(类)07(款)99(项):指其他就业补助支出 30.05万元, 208(类)08(款)02(项):指伤残抚恤支出3.33万元,208(类)08(款)03(项):指在乡复员、退伍军人生活补助支出0.69万元, 208(类)10(款)01(项):指儿童福利支出1.68万元,208(类)10(款)02(项):指老年福利支出6.83万元, 208(类)11(款)99(项):指  其他残疾人事业支出14.00万元, 208(类)15(款)01(项):指中央自然灾害生活补助支出13.00万元,208(类)19(款)01(项):指 城市最低生活保障金支出28.55万元, 208(类)19(款)02(项):指 农村最低生活保障金支出61.63万元, 208(类)20(款)01(项):指 临时救助支出3.90万元,208(类)21(款)02(项):指农村特困人员救助供养支出3.08万元, 210(类)07(款)99(项):指其他计划生育事务支出73.97万元,210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗支出 8.91万元,210(类)11(款)02(项):指事业单位医疗支出 6.76万元,210(类)11(款)03(项):指公务员医疗补助支出4.09万元,210(类)13(款)01(项):指城乡医疗救助支出29.10万元,213(类)01(款)04(项):指事业运行支出52.43万元,213(类)01(款)26(项):指农村公益事业支出25.03万元,213(类)01(款)99(项):指其他农业支出150.00万元,213(类)03(款)14(项):指 防汛 支出4.81万元,213(类)05(款)05(项):指 生产发展支出52.00万元,213(类)05(款)99(项):指其他扶贫支出28.00万元,213(类)07(款)01(项):指对村级一事一议的补助支出168.00万元,213(类)07(款)05(项):指 对村民委员会和村党支部的补助支出85.39万元,213(类)07(款)07(项):指 农村综合改革示范试点补助支出13.00万元,221(类)01(款)99(项):指 其他保障性安居工程支出 4.00万元,221(类)02(款)01(项):指住房公积金支出29.19万元。
    第四部分 部门决算报表(见附表)
    一、报表封面
    二、《收入支出决算总表》
    三、《收入决算表》
    四、《支出决算表》
    五、《收入支出决算表》
    六、《项目收入支出决算表》
    七、《行政事业类项目收入支出决算表》
    八、《基本建设类项目收入支出决算表》
    九、《支出决算明细表》
    十、《基本支出决算明细表》
    十一、《项目支出决算明细表》
    十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
    十三、《财政拨款收入支出决算总表》
    十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
    十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
    十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
    十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
    十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
    十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
    二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
    二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
    二十二、《资产负债简表》
    二十三、《资产情况表》
    二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
    二十五、《基本数字表》
    二十六、《机构人员情况表》
    二十七、《非税收入征缴情况表》
    二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》
    三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

附件3.2017年度和硕县新塔热乡政府部门决算公开情况核实表.xls

和硕县新塔热乡政府部门决算报表.xls

 

和硕县新塔热乡政府

2018年12月01日

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