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2017年度和硕县人力资源和社会保障局部门决算公开说明

信息标题
2017年度和硕县人力资源和社会保障局部门决算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期
2018-12-10 00:00:00
发布机构
县财政局
载体类型
电子
关键字
2017年人社局部门决算
索取号
JE050-2900-2018-00011

    第一部分 部门单位概况
    一、部门单位基本情况。
    本单位属行政机关单位,主要职责:拟定机关和事业单位人事工作规划及人员结构调整的宏观政策;组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全县统一规范的人力资源市场,贯彻落实农民工工作综合性政策和规划,维护农民工合法权益,贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策、完善劳动关系协调机制。下设和硕县社会保险管理局,属参(依)照公务员管理单位,主要职责:经办社会保险登记,审核社会保险缴费申报,办理全县社会保险的建立,中断、转移、接续和终止工作,审核各项社会保险待遇,承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计、分析及管理工作。和硕县人力资源和社会保障局行政编制5个,事业编制30个。现有行政人员5人,事业人员30人。
    二、部门决算单位构成。
    从决算单位构成看,部门决算包括:和硕县人力资源和社会保障局部门本级决算、和硕县社会保险管理局决算。
    纳入和硕县人力资源和社会保障局2017年部门决算编制范围的单位名单:
    1.和硕县人力资源和社会保障局 
    2.和硕县社会保险管理局 
    第二部分 部门决算情况说明
    一、部门收支总体情况
    (一)部门收入支出决算总体情况说明
    2017年度收入3045.22万元,与上年相比,减少1682.91万元,降低35.59%,支出3059.72万元,与上年相比,减少1887.92万元,降低38.16%,结余258.39万元,与上年相比,减少62.58万元,降低19.50%。增减变化主要原因是:支出减少。
    与预算相比情况:年初预算数1189.34万元,支出3059.72万元,与年初预算数相比相差2392.49万元,主要原因是年初预算财力较少,后期上级专项陆续下达,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (二)部门收入总体情况说明
    本年收入合计3045.22万元,其中:财政拨款收入3027.26万元,占99.41%;上级补助收入0万元,占%;事业收入0万元,占%;经营收入0万元,占%;附属单位缴款0万元,占%;其他收入17.96万元,占0.59%。增减变化的主要原因是:支出减少。
    与预算相比情况:年初预算数1189.34万元,本年收入合计3045.22万元,与年初预算数相比相差2377.99万元,主要原因是年初预算财力较少,后期上级专项陆续下达,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (三)部门支出总体情况说明
    本年支出合计3059.72万元,其中:基本支出685.07万元,占22.38%;项目支出2374.65万元,占77.62%;上缴上级支出0万元,占%;经营支出0万元,占%;对附属单位补助支出0万元,占%。增减变化的主要原因是支出减少。
    与预算相比情况:年初预算数1189.34万元,本年支出合计3059.72万元,与年初预算数相比相差2392.49万元,主要原因是年初预算财力较少,后期上级专项陆续下达,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    二、部门财政拨款收支情况
    (一)财政拨款收支总体情况说明
    2017年度财政拨款收入3027.26万元,与上年相比,减少1700.22万元,下降35.97%。增减变化的主要原因是:支出减少。财政拨款支出3041.76万元,与上年相比,减少1905.13万元,下降38.51%。其中:基本支出683.43万元,项目支出2358.33万元。增减变化的主要原因是:支出减少。财政拨款结转结余258.39万元,与上年相比,减少62.58万元,降低19.50%。增减变化的主要原因是:支出减少。
    与预算相比情况:年初预算数1189.34万元,财政拨款支出3041.76万元,与年初预算数相比相差2374.53万元,主要原因是本年项目支出少,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (二)一般公共预算支出决算情况说明
    2017年度一般公共预算财政拨款支出3041.76万元,与上年相比,减少1905.13万元,下降38.51%,增减变化的主要原因是:支出减少。其中:按功能分类科目:2011001项行政运行支出219.37万元; 2011006项 军队转业干部安置支出10.12万元;2011099项其他人力资源事务支出85.34万元;2050803项培训支出2.38万元; 2080101项行政运行支出151.98万元;2080109项社会保险经办机构支出8.50万元; 2080199项其他人力资源和社会保障管理事务支出9.00万元; 2080208项基层政权和社区建设支出4.86万元; 2080501项归口管理的行政单位离退休支出169.90万元; 2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出44.99万元; 2080506项机关事业单位职业年金缴费支出18.00万元; 2080601项企业关闭破产补助支出76.61万元; 2080702项职业培训补贴支出17.74万元; 2080705项公益性岗位补贴支出715.41万元; 22080799项其他就业补助支出1377.72万元; 2080901项退役士兵安置支出1.70万元; 2080999项 其他退役安置支出1.15万元; 2082602项 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出4.98万元; 2089901项 其他社会保障和就业支出2.00万元; 2101101项 行政单位医疗支出21.34万元; 2101103项 公务员医疗补助支出8.77万元; 2101204项财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助支出13.79万元; 2210201项住房公积金支出27.20万元;(2)、按经济分类科目:工资福利支出391.29万元(基本工资169.89万元,津贴补贴101.85万元,奖金3.82万元, 其他社会保障缴费32.34万元,绩效工资20.40万元,机关事业单位基本养老保险缴费44.99万元,职业年金缴费18.00万元);商品和服务支出206.16万元(办公费26.92万元,印刷费2.60万元,水费0.20万元,电费3.71万元,邮电费2.75万元,物业管理费0.11万元,差旅费4.03万元,维修(护)费25.94万元,培训费74.24万元, 公务接待费0.63万元,专用材料费7.60万元,委托业务费44.71万元,工会经费5.48万元,公务用车运行维护费2.47万元,其他交通费用1.32万元,其他商品和服务支出3.45万元);对个人和家庭的补助2351.09万元(生活补助2144.84万元,医疗费119.91万元,奖励金3.54万元,住房公积金27.20万元,采暖补贴4.29万元,其他对个人和家庭的补助支出51.30万元);其他资本性支出44.33万元(办公设备购置1.35万元,专用设备购置42.97万元)。
    与预算相比情况:年初预算数1189.34万元,财政拨款支出3041.76万元,与年初预算数相比相差2374.53万元,主要原因是本年项目支出少,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (三)政府性基金预算收支决算情况说明
    2017年度政府性基金预算财政拨款收入46.23万元,与上年相比,增加9.99万元,增长27.57%,增减变化的主要原因是:支出增加。政府性基金预算财政拨款支出48.90万元,与上年相比,增加15.34万元,增长45.71%,增减变化的主要原因是:支出增加。
    与预算相比情况:年初预算数0万元,政府性基金预算财政拨款支出46.23万元,与年初预算数相比相差46.23万元,主要原因是本年项目支出少,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (四)政府性基金预算支出决算情况说明
    政府性基金预算财政拨款支出48.90万元,与上年相比,增加15.34万元,增长45.71%,增减变化的主要原因是:支出增加。其中:按功能分类科目,2120809项支付破产或改制企业职工安置费支出48.90万元;按经济分类科目,对个人和家庭的补助48.90万元(生活补助48.90万元)。
    与预算相比情况:年初预算数0万元,政府性基金预算财政拨款支出46.23万元,与年初预算数相比相差46.23万元,主要原因是本年项目支出少,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    三、部门结转结余情况
    2017年末结转结余258.39万元,与上年相比减少62.58万元,降低19.50%。
    其中财政拨款结转结余258.39万元,与上年相比减少62.58万元,下降19.50%。

    其他有关说明内容  :无
    四、一般公共预算“三公”经费支出情况
    2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.11万元,比上年减少1.91万元,减少38.09%,减少原因是费用减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出2.47万元,占79.42%,比上年减少1.91万元,下降43.53%,减少原因是费用减少;公务接待费支出0.36万元,占20.58%,比上年减少0.004万元,下降0.62%,下降原因是厉行节约。具体情况如下:因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
    公务用车购置及运行维护费2.47万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.47万元。主要用于公务用车运行维护等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为6辆。
    公务接待费0.63万元。具体是:国内公务接待支出0.63万元,主要是公务接待等。单位国内公务接待50批次,88人次。
    与预算相比情况:公务用车购置及运行维护费年初预算数4.10万元,公务用车运行维护费2.47万元,与年初预算数相比相差1.63万元,原因是厉行节约;公务接待费预算数0.54万元,公务接待费0.63万元,与年初预算数相比相差0.09万元,原因是厉行节约。
    其他有关说明内容:无
    五、机关运行经费支出情况
    2017年度和硕县人力资源和社会保障局机关运行经费支出77.05万元,比上年增加13.19万元,增长20.65%,主要原因是支出增加。

    其他有关说明内容  :无
    六、政府采购情况
    和硕县人力资源和社会保障局单位政府采购计划65.78万元,其中:政府采购货物支出64.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.27万元;实际采购65.56万元,其中:政府采购货物支出64.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.27万元。
    其他有关说明内容:无
    七、其他重要事项的情况
    (一)国有资产占用情况说明
    截至2017年12月31日,资产总计2226.36万元,其中:流动资产330.37万元,固定资产499.47万元,其中:房屋1186.20(平方米),价值36.68万元;车辆6辆,价值49.13万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:电动车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产办公专用设备,价值413.66万元。

      其他有关说明内容  :无
    (二)国有资产收益征缴情况说明
    截至2017年12月31日,和硕县人力资源和社会保障局单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

     其他有关说明内容  :无
    (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
    2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 0个,涉及预算0万元,项目支出决算万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

      其他有关说明内容:无
    第三部分 专业名词解释
    财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    本单位支出功能分类说明。201(类)10(款)01(项):指行政运行支出219.37万元; 201(款)10(款)06(项):指军队转业干部安置支出10.12万元;201(类)10(款)99(项):指其他人力资源事务支出85.34万元;205(类)08(款)03(项):指培训支出2.38万元; 208(类)01(款)01(项):指行政运行支出151.98万元;208(类)01款)09(项):指社会保险经办机构支出8.50万元; 208(类)01(款)99(项):指其他人力资源和社会保障管理事务支出9.00万元; 208(类)02(款)08(项):指基层政权和社区建设支出4.86万元; 208(类)05(款)01(项):指归口管理的行政单位离退休支出169.90万元; 208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出44.99万元; 208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出18.00万元; 208(类)06(款)01(项):指企业关闭破产补助支出76.61万元; 208(类)07(款)02(项):指职业培训补贴支出17.74万元; 208(类)07(款)05(项):指公益性岗位补贴支出715.41万元; 208(类)07(款)99(项):指其他就业补助支出1377.72万元; 208(类)09(款)01(项):指退役士兵安置支出1.70万元; 208(类)09(款)99(项):指其他退役安置支出1.15万元; 208(类)26(款)02(项):指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出4.98万元; 208(类)99(款)01(项):指其他社会保障和就业支出2.00万元; 210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗支出21.34万元; 210(类)11(款)03(项):指 公务员医疗补助支出8.77万元; 210(类)12(款)04(项):指财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助支出13.79万元; 221(类)02(款)01(项):指住房公积金支出27.20万元;212(类)08(款)09(项):指支付破产或改制企业职工安置费支出48.90万元
    其他有关说明内容:无
    第四部分 部门决算报表(见附表)
    一、报表封面
    二、《收入支出决算总表》
    三、《收入决算表》
    四、《支出决算表》
    五、《收入支出决算表》
    六、《项目收入支出决算表》
    七、《行政事业类项目收入支出决算表》
    八、《基本建设类项目收入支出决算表》
    九、《支出决算明细表》
    十、《基本支出决算明细表》
    十一、《项目支出决算明细表》
    十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
    十三、《财政拨款收入支出决算总表》
    十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
    十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
    十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
    十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
    十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
    十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
    二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
    二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
    二十二、《资产负债简表》
    二十三、《资产情况表》
    二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
    二十五、《基本数字表》
    二十六、《机构人员情况表》
    二十七、《非税收入征缴情况表》
    二十八、《部门决算相关信息统计表》
    二十九、《政府采购情况表》
    三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

附件3.2017年度和硕县人力资源和社会保障局部门决算公开情况核实表.xls

和硕县人力资源和社会保障局部门决算汇总报表.xls

 

和硕县人社局

2018年12月01日

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