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2017年度和硕县卫生局部门决算公开说明

信息标题
2017年度和硕县卫生局部门决算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期
2018-12-10 00:00:00
发布机构
县财政局
载体类型
电子
关键字
2017卫生局部门决算
索取号
JE050-2900-2018-00012

第一部分 部门单位概述
    一、部门、单位基本情况
    (一)主要职能
    1、贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策和法律、法规,组织实施国家卫生标准和技术规范,研究拟定地方性卫生管理规范性文件,对辖区内卫生工作实行全行业管理;根据国民经济和社会发展的统一要求,研究制订全县卫生事业发展的总体规划、目标和具体措施,并组织实施。
    2、研究制订和实施全县区域卫生规划,统筹规划与协调全县卫生资源配置;研究制订全县农村卫生和城镇社区卫生服务规划及政策措施;研究制订全县卫生人才发展规划并指导实施。
    3、贯彻预防为主的方针,开展全民健康教育;制订对人群健康危害严重的疾病及地方病的防治规划和防治措施,搞好规划、协调、组织管理和技术指导工作。
    4、依法监督管理传染病防治和全县辖区内食品、环境、职业、放射、公共饮水及学校卫生工作,并对化妆品及健康相关产品实施卫生监督。
    5、依法制订全县妇幼卫生工作规划和措施;负责管理全县妇女儿童卫生保健和婚前保健工作,会同有关部门做好优生优育,提高人口素质及计划生育技术指导工作,加强三级卫生防保网络建设,实施初级卫生保健计划。
    6、负责全县医疗行政管理,做好全县医疗服务管理及医疗服务市场管理工作;实施医疗机构和医务人员执业许可制度及主要卫生服务要素准入制度;组织实施国家关于医疗质量标准、技术标准、服务规范和卫生人员职业道德规范,对重大疾病及医疗质量实施监测,督促落实医疗技术质量管理制度,提高医疗服务水平;负责全县医疗、食品、保健品、与健康相关产品广告的审查工作。
    7、开展卫生法制宣传教育,增强医务人员法制意识,提高卫生执法水平,依法行政,依法执业,促进卫生行业的社会主义精神文明建设。
    8、贯彻实施《献血法》,组织开展无偿献血工作,保证医疗急救和临床用血需要和安全,依法加强对全县输血工作的监督与管理。
    9、制订并实施全县卫生技术人才的培养规划,搞好全县卫生专业技术队伍建设;积极组织医学科研攻关,推进医学科技成果的普及应用,提高医疗服务水平。
    10、负责管理全县救护工作,组织调度全县卫生技术力量,会同有关部门,对重大突发疫情、病情实施紧急处置,做好抢救伤员工作,防止和控制疫情、病情蔓延。
    11、会同有关部门管理和指导全县卫生系统计划、财务、基建、医疗设备配置和卫生专项经费,并依照相关法律法规做好监督工作。
    12、承办上级交办的其他事项。
    (二)机构设置情况
    1、卫生局本级设2个内设机构,办公室和医政与医疗服务监管股。行政编制5人,工勤编制1人,年末实有人数10人。
    2、下设机构:卫生监督所、疾病预防控制中心、妇幼保健院、县级综合医院1所、乡镇卫生院7所。
    二、部门决算单位构成
    从决算单位构成看,卫生局部门决算包括:卫生局(单位)部门本级决算、所属单位决算等。
    纳入卫生局(部门)2017年部门决算编制范围的单位名单:
    1.和硕县卫生局(本级) 2.和硕县卫生监督所 3.和硕县疾病预防控制中心 4.和硕县妇幼保健院   5.和硕县人民医院      6.和硕县特吾里克镇中心卫生院  7.和硕县乌什塔拉中心卫生院 8.和硕县塔哈其镇卫生院 9.和硕县苏哈特乡卫生院10.和硕县乃仁克尔乡卫生院 11.和硕县曲惠镇卫生院 12.和硕县新塔热乡卫生院 13.和硕县新型农牧区合作医疗管理中心
    第二部分 部门决算情况说明
    一、部门收支总体情况
    (一)部门收入支出决算总体情况说明
    2017年度收入9746.02万元,与上年相比,减少1539.37万元,降低13.64%,支出9846.12万元,与上年相比,减少1495.52万元,降低13.19%,结余268.15万元,与上年相比,减少157.50万元,降低37.00%。增减变化主要原因是:财政拨款收入减少。
    与预算相比情况:年初预算数5039.93万元,本年支出9846.12万元,与预算对比相差4806.19万元,主要原因是年中上级专项追加,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (二)部门收入总体情况说明
    本年收入合计9746.02万元,其中:财政拨款收入4884.38万元,占50.12%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入4704.02万元,占48.27%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入157.62万元,占1.61%。增减变化的主要原因是:财政拨款收入减少。
    与预算相比情况:年初预算数5039.93万元,本年收入合计9746.02万元,与预算对比相差4706.09万元,主要原因是年中上级专项追加,导致以上差异。。
    其他有关说明内容:无
    (三)部门支出总体情况说明
    本年支出合计9846.12万元,其中:基本支出8895.89万元,占90.35%;项目支出950.23万元,占9.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:对基本支出进行压缩。
    与预算相比情况:年初预算数5039.93万元,本年支出9846.12万元,与预算对比相差4806.19万元,主要原因是年中上级专项追加,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    二、部门财政拨款收支情况
    (一)财政拨款收支总体情况说明
    2017年度财政拨款收入4884.38万元,与上年相比,减少1940.70万元,降低28.43%。增减变化的主要原因是:对基本支出进行压缩。财政拨款支出4974.78万元,与上年相比,减少1876.54万元,降低27.39%。其中:基本支出4200.52万元,项目支出774.26万元。增减变化的主要原因是:本年度财政拨款减少。财政拨款结转结余230.11万元,与上年相比,减少147.80万元,降低39.11%。增减变化的主要原因是:本年度项目有所减少。
    与预算相比情况:年初预算数5039.93万元,财政拨款支出4974.78万元,与预算对比相差65.15万元,主要原因是年中上级专项追加,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (二)一般公共预算支出决算情况说明
    2017年度一般公共预算财政拨款支出4974.78万元,与上年相比,减少1876.54万元,降低27.39%。增减变化的主要原因是:本年度财政拨款减少。其中:按功能分类科目,2050803 培训支出11.24万元,2080208基层政权和社区建设1.54万元,2080501归口管理的行政单位离退休3.15万元,2080502事业单位离退休28.83万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出305.64万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出122.18万元,2100101行政运行105.27万元,2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出95.55万元,2100201综合医院636.59万元,2100299其他公立医院支出238.36万元,2100302乡镇卫生院2029.69万元,2100399其他基层医疗卫生机构支出140.82万元,2100401疾病预防控制机构279.32万元,2100402卫生监督机构46.73万元,2100403妇幼保健机构74.54万元,2100408基本公共卫生服务344.71万元,2100409重大公共卫生专项135.81万元,2100601中医(民族医)药专项47.50万元,2101101行政单位医疗8.91万元,2101102事业单位医疗114.64万元,2101103公务员医疗补助4.15万元,2101203财政对新型农村合作医疗基金的补助2.00万元,2130701对村级一事一议的补助6.66万元,2210201住房公积金190.95万元。按经济分类科目,工资福利支出3404.36万元(基本工资1329.20万元,津贴补贴1000.98万元,奖金347.53万元,其他社会保障缴费155.70万元,绩效工资141.29万元,机关事业单位基本养老保险缴费305.64万元,职业年金缴费122.18万元,其他工资福利支出1.84万元);商品和服务支出898.47万元(办公费117.01万元,手续费0.23万元,水费2.53万元,电费13.27万元,邮电费18.37万元,取暖费24.89万元,差旅费12.36万元,维修(护)费27.90万元 ,租赁费0.36万元,培训费14.18万元,公务接待费2.00万元,专用材料费474.21万元,专用燃料费0.56万元,劳务费118.97万元,工会经费30.78万元,公务用车运行维护费22.26万元,其他交通费用8.59万元,其他商品和服务支出9.97万元);对个人和家庭的补助支出332.22万元(生活补助103.99万元,医疗费9.15万元,奖励金0.33万元,住房公积金190.95万元,采暖补贴25.92万元,其他对个人和家庭的补助支出1.89万元);基本建设支出152.13万元(房屋建筑物购建152.13万元),其他资本性支出187.60万元(房屋建筑物购建29.02万元,办公设备购置21.65万元,专用设备购置105.02万元, 基础设施建设30.15万元,信息网络及软件购置更新1.77万元)。
    与预算相比情况:年初预算数5039.93万元,财政拨款支出4974.78万元,与预算对比相差65.15万元,主要原因是年中上级专项追加,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (三)政府性基金预算收支决算情况说明
    2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。
    与预算相比情况:无政府性基金预算,未安排支出。
    其他有关说明内容:无
    (四)政府性基金预算支出决算情况说明
    2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,无。按经济分类科目,无。
    与预算相比情况:无政府性基金预算,未安排支出。
    其他有关说明内容:无
    三、部门结转结余情况
    年末结转结余268.15万元。与上年相比,减少157.50万元,降低37.00%。
    其中财政拨款结转结余230.11万元。与上年相比,减少147.80万元,降低39.11%。
    其他有关说明内容:无
    四、一般公共预算“三公”经费支出情况
    2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算24.26万元,比上年减少4.31万元,降低15.09%,减少原因是厉行节约,压缩经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出22.26万元,占91.76%,比上年减少4.11万元,降低15.60%,减少原因是厉行节约;公务接待费支出2.00万元,占8.24%,比上年减少0.20万元,降低8.92%,减少原因是厉行节约。

    因公出国(境)费支出0万元。和硕县卫生局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
    公务用车购置及运行维护费22.26万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费22.26万元。主要用于车辆保险、加油加气检验维修维护等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为16辆。
    公务接待费2.00万元。具体是:国内公务接待支出2.00万元,主要是卫生系统各项业务检查用餐,包括对口援疆接待(近年来,对口援疆省市县的领导、医务专家来硕对接检查指导工作及开展短期帮扶等接待用餐。卫生系统各单位国内公务接待24批次,273人次。
    与预算相比情况:公务用车购置及运行维护费年初预算13.1万元,实际支出22.26万元,与年初预算数相比相差9.16万元,主要原因是今年业务量大,导致有以上差异;公务接待费年初预算3.27万元,实际支出2万元,与年初预算数相比相差1.27万元,主要原因是厉行节约,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    五、机关运行经费支出情况
    2017年度卫生局机关运行经费支出473.09万元,比上年减少1526.15万元,降低76.34%,主要原因是日常公用经费减少。
    其他有关说明内容:无
    六、政府采购情况
    和硕县卫生局采购计划448.55万元,其中:政府采购货物支出360.18万元、政府采购工程支出63.90万元、政府采购服务支出24.47万元;实际采购544.58万元,其中:政府采购货物支出376.46万元、政府采购工程支出60.96万元、政府采购服务支出107.15万元。
    其他有关说明内容:无
    七、其他重要事项的情况
    (一)国有资产占用情况说明
    截至2017年12月31日,资产总计12472.1万元,其中:流动资产3857.62万元;固定资产7241.18万元,其中:房屋35390.87(平方米),价值2706.34万元,共有车辆28辆,价值486.47万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车15辆、其他用车9辆;单位价值50万元以上通用设备10台(套)、单位价值100万元以上专用设备8台(套),其他固定资产价值5330.41万元;在建工程1067.1万元;无形资产306.2万元。
    其他有关说明内容:无
    (二)国有资产收益征缴情况说明
    截至2017年12月31日,和硕县卫生局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
    其他有关说明内容:无
    (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
    2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目4个,涉及预算292万元,项目支出决算292万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:
    1.和硕县2017年全民健康体检项目
    项目资金总投入75万元,其中财政拨款75万元(含县级配套75万元)。分配至各乡镇卫生院、妇幼保健院、县医院、社区卫生服务中心、中医院安排落实资金75万元;实际使用资金73.84万元;
    2.2017年基本公共卫生服务项目
    项目资金总投入257万元,其中财政拨款257万元(含县级配套20万元),分配至各乡镇卫生院、社区卫生服务中心安排落实资金257万元;实际使用资金244.04万元;
    3.2017年中央基本药物制度补助资金
    财政拨付资金款项总计83万元,其中乌什塔拉卫生院实际到位资金20.30万元,包含上级专项17.90万元,县级配套2.40万元;塔哈其镇卫生院实际到位资金15.60万元,包含上级专项13.70万元,县级配套1.90万元;苏哈特乡卫生院实际到位资金5.00万元,包含上级专项4.40万元,县级配套0.60万元;曲惠镇卫生院实际到位资金4.20万元,包含上级专项3.70万元,县级配套0.50万元;乃仁克乡卫生院实际到位资金0.50万元,包含上级专项0.30万元,县级配套 0.20万元;新塔热乡卫生院实际到位资金3.10万元,包含上级专项2.70万元,县级配套0.40万元;特镇中心卫生院实际到位资金34.30万元,包含上级专项30.30万元,县级配套4.00万元;实际使用资金83.00万元。
4.2017年公立医院改革自治区补助资金
    2017年度我县公立医院改革项目预算安排专项资金共212万元(中央财政公立医院补助资金)。县人民医院实际支出198万元,妇幼保健院支出14万元。198万元用于160万元支付于药品款,38万元用于支付耗材款;县妇幼保健院为提升服务能力,由和硕县卫计委委托有政府采购资质的招投标代理机构组织公开招标的方式进行采购全自动微量元素检测仪1台价值19万元,采购相关资料已交采购办备案,采购合同县法制办通过,设备正在发货中,待安装调试完毕并验收合格之后支付相关费用,届时无结余资金。
    其他有关说明内容:无
    第三部分 专业名词解释
     财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    本单位支出功能分类说明。205(类)08(款)03(项):指培训支出,208(类)02款)08(项):指基层政权和社区建设,208(类)05(款)01(项):指归口管理的行政单位离退休,208(类)05(款)02  (项):指事业单位离退休、208(类)05(款)05 (项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出★,208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出★,210(类)01(款)01(项):指行政运行,210(类)01(款)99(项):指其他医疗卫生与计划生育管理事务支出,210(类)02(款)01(项):指 综合医院,210(类)02(款)99(项):指其他公立医院支出,210(类)03(款)02(项):指乡镇卫生院,210(类)03(款)99(项):指其他基层医疗卫生机构支出,210(类)04(款)01(项):指疾病预防控制机构,210(类)04(款)02(项):指卫生监督机构,210(类)04(款)03(项):指妇幼保健机构,210(类)04(款)08(项):指 基本公共卫生服务,210(类)04(款)09(项):指重大公共卫生专项,210(类)06(款)01(项):指 中医(民族医)药专项,210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗★,210(类)11(款)02(项):指事业单位医疗★,210(类)11(款)03(项):指公务员医疗补助★,210(类)12(款)03 (项):指财政对新型农村合作医疗基金的补助★,210(类)12(款)04 (项):指财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助★,213(类)07(款)01 (项):指对村级一事一议的补助,221(类)02(款)01(项):指住房公积金。
    其他有关说明内容:无
    第四部分 部门决算报表(见附表)
    一、报表封面
    二、《收入支出决算总表》
    三、《收入决算表》
    四、《支出决算表》
    五、《收入支出决算表》
    六、《项目收入支出决算表》
    七、《行政事业类项目收入支出决算表》
    八、《基本建设类项目收入支出决算表》
    九、《支出决算明细表》
    十、《基本支出决算明细表》
    十一、《项目支出决算明细表》
    十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
    十三、《财政拨款收入支出决算总表》
    十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
    十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
    十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
    十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
    十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
    十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
    二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
    二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
    二十二、《资产负债简表》
    二十三、《资产情况表》
    二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
    二十五、《基本数字表》
    二十六、《机构人员情况表》
    二十七、《非税收入征缴情况表》
    二十八、《部门决算相关信息统计表》
    二十九、《政府采购情况表》
    三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

附件3:2017年度卫生局部门决算公开情况核实表.xls

和硕县卫生局部门决算汇总报表.xls

 

和硕县卫生局

2018年12月01日
 

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