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2017年度和硕县发展和改革委员会部门决算公开说明

信息标题
2017年度和硕县发展和改革委员会部门决算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期
2018-12-10 00:00:00
发布机构
县财政局
载体类型
电子
关键字
2017年发改委部门决算
索取号
JE050-2900-2018-00014

第一部分 部门单位概况
    一、部门单位基本情况

主要职能:

(一)负责组织编制国民经济动员和装备动员规划、计划,研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。

 (二)负责汇总和分析我县经济形势,对全县宏观经济运行进行预测、检测、信息发布,围绕我县国民经济和社会发展的热点、难点问题进行调查研究,提出对策,指导管理关系国计民生的重点产品的和硕县储备,负责全县经济动员办公室的工作。

(三)提出全县全社会固定资产投资总规模,规划重点项目的布局,安排县财政性建设资金,指导和监督国外贷款的使用,会同有关部门确定直接融资用于固定资产投资的总量和使用方向,汇总编制全县固定资产投资计划。

(四)全县经济体制改革规划、组织实施有关改革试点。

(五)全县节能减排综合协调、节能监察督查工作。

(六)负责开展涉案物品价格认定和认证、价格综合管理、收费管理、农产品成本调查、价格监测、价格举报、价格专项监察、价格宣传服务等工作。

(七)负责组织开展对全县重大建设项目的稽查。负责筛选确定每年列入项目储备库的重点项目,做好重点项目的管理、协调、实施进展的督查督办工作,负责对全县重点建设项目的考核工作。

(八)负责开展国家粮食法规政策的宣传;编制全县粮食流通、进出口、储备中长期规划、年度收支计划,并督促检查落实情况,做好粮食及重要商品宏观调控、总量平衡;以实施国家粮食风险基金制度并参与管理。

(九)负责援疆工作规划,项目实施和服务等工作。

(十)承办县人民政府交办的其他事项。

机构设置情况及人员情况

和硕县发展和改革委员会下设设置4个(内设机构)科室,分别是:行政办公室、综合业务办公室(项目规划和固定资产投资办公室)、价格监督检查办公室(综合业务股、价格收费管理股、价格认证股)、粮食办公室(粮食综合业务和监督检查办公室)。

    2017年行政编8人、事业编5人遗属3人。年末实有人数16人。
    二、部门决算单位构成
    从决算单位构成看,和硕县发展和改革委员会部门决算包括:和硕县发展和改革委员会部门本级决算、所属单位决算等。
纳入和硕县发展和改革委员会2017年部门决算编制范围的单位名单:
    1.和硕县发展和改革委员会本级 
    2.和硕县价格监督检查局 
    第二部分 部门决算情况说明
    一、部门收支总体情况
    (一)部门收入支出决算总体情况说明
    2017年度收入275.93万元,与上年相比,减少64.9万元,降低19.04%;支出251.26万元,与上年相比,减少92.3万元,降低26.87%;结余40.25万元,与上年相比,增加24.68万元,增长158.47%。增减主要原因是:压缩经费。
    与预算相比情况:与预算相比情况:年初预算数298.73万元,支出251.26万元,与年初预算数相比相差47.47万元,主要原因是本年项目减少,导致以上差异。。
    其他有关说明内容:无
    (二)部门收入总体情况说明
    本年收入合计275.93万元,其中:财政拨款收入275.92万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.01万元,占0.01%。减少的主要原因是:压缩经费。
    与预算相比情况:年初预算数298.73万元,本年收入合计275.93万元,与年初预算数相比相差22.8万元,主要原因是本年项目支出少,导致以上差异。。
    其他有关说明内容:无
    (三)部门支出总体情况说明
    本年支出合计251.26万元,其中:基本支出251.26万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。减少的主要原因是:项目支出减少。
    与预算相比情况:与预算相比情况:年初预算数298.73万元,支出251.26万元,与年初预算数相比相差47.47万元,主要原因是本年项目支出少,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    二、部门财政拨款收支情况
    (一)财政拨款收支总体情况说明
    2017年度财政拨款收入275.92万元,与上年相比,减少16.08万元,降低5.51%。减少的主要原因是:压缩办公经费。财政拨款支出251.25万元,与上年相比,减少41.67万元,降低14.22%。其中:基本支出251.25万元,项目支出0万元。减少的主要原因是:人员经费及公务经费减少。财政拨款结转结余31.2万元,与上年相比,增加24.67万元,增长378.01%。增减变化的主要原因是:2017年度发改委项目前期费、援疆办经费、节能减排经费等结余30万元,价格监督局2017年度农产品成本核算结余1.2万元。
    与预算相比情况:年初预算数298.73万元,支出251.25万元,与年初预算数相比相差47.48万元,主要原因是本年项目支出少,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (二)一般公共预算支出决算情况说明
    2017年度一般公共预算财政拨款支出31.2万元。与上年相比,增加24.67万元,增长378.01%。增减变化的主要原因是:2017年度发改委项目前期费、援疆办经费、节能减排经费等结余30万元,价格监督局2017年度农产品成本核算结余1.2万元。其中:按功能分类科目,2010401行政运行支出188.61万元,2010408 物价管理支出2.3万元,2050803培训支出1.58万元,2080501归口管理的行政单位离退休支出2.45万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.17万元,2080506 机关事业单位职业年金缴费支出8.07万元,2101101 行政单位医疗支出10.5万元,2101103公务员医疗补助支出3.4万元,2111001能源节约利用支出1万元,2210201住房公积金支出13.17万元。按经济分类科目,工资福利支出191.37万元(基本工资73.29万元,津贴补贴51.92万元,奖金21.59万元,其他社会保障缴费16.34万元,机关事业单位基本养老保险缴费20.17万元,职业年金缴费8.07万元);商品和服务支出32.09万元(办公费9.7万元,水费0.12万元,电费0.27万元,邮电费2.84万元,差旅费3.33万元,培训费2.33万元,公务接待费1.52万元,劳务费2.02万元,工会经费2.55万元,公务用车运行维护费4.51万元,其他交通费1.33万元,其他商品和服务支出1.58万元)。对个人和家庭的补助支出24.77万元(生活补助9.43万元,奖金0.32万元,住房公积金13.17万元,采暖补贴1.85万元,)。其他资本性支出3.01万元(办公设备购置费3.01万元)。
    与预算相比情况:年初预算数298.73万元,支出312万元,与年初预算数相比相差13.27万元,主要原因是年初预算财力较少,后期上级专项陆续下达,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (三)政府性基金预算收支决算情况说明
    2017年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,与上年相比,增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,与上年相比,增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。增减变化的主要原因是:无。
    与预算相比情况:无政府性基金预算,未安排支出。
    其他有关说明内容:无
    (四)政府性基金预算支出决算情况说明
    2017年度政府性基金预算支出0.00万元。与上年相比,增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。增减变化的主要原因是:没有政府性基金。其中:按功能分类科目,政府性基金支出0.00万元,政府性基金支出0.00万元。按经济分类科目,商品和服务支出0.00万元,对个人和家庭的补助0.00万元,其他资本性支出:0.00万元。
    与预算相比情况:无政府性基金预算,未安排支出。
    其他有关说明内容:无
    三、部门结转结余情况
    年末结转结余40.25万元。与上年相比,增加24.68万元,增长158.47%。
    其中财政拨款结转结余31.2万元。与上年相比,增加24.67万元,增长378.01%。
    其他有关说明内容:无
    四、一般公共预算“三公”经费支出情况
    2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.03万元,比上年减少1.35万元,降低18.25%,减少原因是厉行节约,三公经费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是没有出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出4.51万元,比上年减少0.31万元,降低6.48%,减少原因是厉行节约,三公经费减少;公务接待费支出1.52万元,比上年减少1.03万元,降低40.52%,减少原因是厉行节约,三公经费减少。具体情况如下:
    因公出国(境)费支出0.00万元。发展和改革委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
    公务用车购置及运行维护费4.51万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.51万元。主要用于车辆燃油费、保险费、维修费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。
    公务接待费1.52万元。具体是:国内公务接待支出1.52万元,主要是公务接待等。2017年单位国内公务接待17批次,115人次。
    与预算相比情况:公务用车购置及运行维护费年初预算数6.8万元,公务用车运行维护费14.51万元,与年初预算数相比相差2.29万元,原因是业务量增加
;公务接待费初预算数2.16万,公务接待费1.52万元,与年初预算数相比相差0.64万元,原因是l厉行节约。
    其他有关说明内容:无
    五、机关运行经费支出情况
    2017年度发改委单位机关运行经费支出35.1万元,比上年减少37.52万元,降低51.66%,主要原因是:人员经费减少。
    其他有关说明内容:无
    六、政府采购情况
    2017单位政府采购计划15.09万元,其中:政府采购货物支出11.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.03万元;实际采购13.85万元,其中:政府采购货物支出10.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.78万元。
    其他有关说明内容:无
    七、其他重要事项的情况
    (一)国有资产占用情况说明
    截至2017年12月31日,资产总计274.5万元,其中:流动资产88.68万元,固定资产185.82万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆4辆,价值46.39万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:没有车辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值139.43万元。
    其他有关说明内容:无
    (二)国有资产收益征缴情况说明
    截至2017年12月31日,发展和改革委员会单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
    其他有关说明内容:无
    (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
    2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无
    其他有关说明内容:无
    第三部分 专业名词解释
    财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    本单位支出功能分类说明。201(类)04(款)01(项):指行政运行支出188.61万元,201(类)0408(项):指物价管理支出2.3万元,205(类)08(款)03(项):指培训支出1.58万元,208(类)05(款)01(项):指归口管理的行政单位离退休支出2.45万元,208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出20.17万元,208(类)05(款)06 (项):指机关事业单位职业年金缴费支出8.07万元,210(类)11(款)01(项):指 行政单位医疗支出10.5万元,210(类)11(款)03(项):指公务员医疗补助支出3.4万元,211(类)10(款)01(项):指能源节约利用支出1万元,221(类)02(款)01(项):指住房公积金支出13.17万元。
    其他有关说明内容:无
    第四部分 部门决算报表(见附表)
    一、报表封面
    二、《收入支出决算总表》
    三、《收入决算表》
    四、《支出决算表》
    五、《收入支出决算表》
    六、《项目收入支出决算表》
    七、《行政事业类项目收入支出决算表》
    八、《基本建设类项目收入支出决算表》
    九、《支出决算明细表》
    十、《基本支出决算明细表》
    十一、《项目支出决算明细表》
    十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
    十三、《财政拨款收入支出决算总表》
    十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
    十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
    十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
    十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
    十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
    十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
    二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
    二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
    二十二、《资产负债简表》
    二十三、《资产情况表》
    二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
    二十五、《基本数字表》
    二十六、《机构人员情况表》
    二十七、《非税收入征缴情况表》
    二十八、《部门决算相关信息统计表》
    二十九、《政府采购情况表》
    三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

附件3.2017年度发改委(价格局)部门决算公开情况核实表.xls

和硕县发展和改革委员会部门决算报表.xls

 

和硕县发改委

2018年12月01日

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