索引号 JE050-2900-2018-00024 发布机构 县财政局 发布日期 2018-12-10 00:00:00
文 号 主 题 词 2018年 公开类型 主动公开
关键字 2017畜牧局部门决算 载体类型 电子
2017年度和硕县畜牧兽医局部门决算公开说明

第一部分 部门单位概况
    一、部门单位基本情况
    和硕县畜牧兽医局职能职责:(一)宣传和贯彻执行国家、自治区畜牧业、动物卫生、草原生态与饲料业发展方针政策和法律法规。拟订全县畜牧业、兽医卫生、草业发展中长期规划和年度计划规划,并组织实施;指导畜牧行业执法工作,依法承担畜牧业行政案件复议和诉讼工作。
    (二)贯彻执行国家、自治区、自治州关于兽医和兽药的法律、法规、规章、政策。组织拟订并实施和硕县兽医、兽药、兽医器械管理办法和行业发展规划、计划,负责制定和硕县动物疫病防治规划、计划、应急预案等并组织实施。
    (三)指导和监督全县兽医行政管理工作。负责和硕县动物防疫、检疫工作,负责和硕县动物疫情测报、分析和评估等工作。负责兽医、兽药管理体系和队伍建设。承担和硕县兽医医政、药政管理工作。负责动物及动物产品卫生质量安全、兽药残留和兽医实验室生物安全等监督管理工作。
    (四)承担提升和硕县畜产品质量安全水平的责任。监督畜产品和畜牧业投入品的质量安全监测以及畜产品检验检测体系建设工作。
    (五)组织实施全县畜禽遗传资源、饲料资源和草原资源普查、保护和开发利用工作。指导监督种畜禽遗传资源、牧草种子、兽药、饲料和饲料添加剂的许可工作。
    (六)指导全县畜牧业防灾减灾体系建设和抗灾保畜、防灾基地建设以及对口扶贫开发工作;承担对和硕县国有牧场及局属企业的业务指导、服务及协调工作。
    (七)指导和硕县畜牧业结构和布局调整,组织标准化生产和规划健康养殖。指导和硕县畜牧业社会化服务体系规划和建设。
    (八)承担和硕县草原监督管理工作。组织草原资源保护、合理开发利用和生态建设工作。指导草原鼠虫害等有害生物防治和防火工作。推进牧民定居和定居兴牧工作。
    (九)指导全县畜牧科学实践和新技术推广,组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关。组织协调全县畜牧业对外经济技术合作项目、科技交流和技术引进等涉外工作;拟订畜牧业地方标准并组织监督实施。
    (十)会同有关部门拟订和硕县畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。指导畜牧业职业技能培训工作。参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作。会同主管部门依法实施畜牧业人才专业技术资格和从业资格管理。
    (十一)检查监督和硕县畜牧业项目建设实施情况。负责全州畜牧业信息与市场调查工作。
    (十二)承办和硕县人民政府交办的其他事项。
动物卫生监督所职能职责:承担全县动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽医监管等行政执法工作;负责辖区内动物计划免疫、强制免疫的实施;承担动物及动物产品的检疫工作;负责辖区内动物疫情监测、调查和动物疫情统计报告;动物防疫监督管理;兽药和饲料的监督管理,种畜禽及奶业监督管理;承担上级动物卫生监督机构交办的其他事项。
    草原监理所职能职责:承担全县草地资源的动态监测、草地资源调查、规划;天然草地保护和改良、人工饲草料地建设、草原综合开发等工作;全县草原法律、法规的执行与监督检查,对草原违法案件进行查处;对征占用、临时使用草原、开垦改良草原的审核和监督管理工作;负责对草原监理、草原防火工作的指导,开展本辖区内草原监理员、草原防火员、草原经营者的监督管理,负责对本单位草原监理员、草原防火员的培训。

2017年末和硕县畜牧兽医局编制数20人,其中:行政编制6人(机关人员5人,工勤人员1人),事业编制14人(参照公务员法管理人员12人,财政补助人员2人)。

本单位机构设置情况包括:和硕县畜牧兽医局(本级)、和硕县动物卫生监督所、和硕县草原监理所共三个部门。
    二、部门决算单位构成。
    从决算单位构成看,和硕县畜牧兽医局(单位)部门决算包括:和硕县畜牧兽医局(单位)部门本级决算、动物卫生监督所,草原监理所决算等。
    纳入和硕县畜牧兽医局(单位)2017年部门决算编制范围的单位名单:
    1.和硕县畜牧兽医局本级 2.和硕县动物卫生监督所监督监督所单位 3.和硕县草原监理所 
    第二部分 部门决算情况说明
    一、部门收支总体情况
    (一)部门收入支出决算总体情况说明
    2017年度收入1274.14万元,与上年相比,减少554.67万元,降低30.33%,支出1306.76万元,与上年相比,减少510.94万元,降低28.11%,结余406.33万元,与上年相比,减少803.74万元,降低66.42%。减少变化主要原因是:压减经费及项目减少。
    与预算相比:年初预算数558.79万元,本年支出1306.76万元,与预算对比相差747.97万元,主要原因是年中上级专项追加,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (二)部门收入总体情况说明
    本年收入合计1274.13万元,其中:财政拨款收入1274.08万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入.0.05万元,占0.01%。减少的主要原因是:压减经费及项目减少。
    与预算相比,年初预算558.78万元,实际收入1274.14万元,与预算对比相差715.36万元,主要原因是年中上级专项追加,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (三)部门支出总体情况说明
    本年支出合计1306.76万元,其中:基本支出443.63万元,占34%;项目支出863.12万元,占66%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:压减经费及项目减少。
    与预算相比情况:年初预算数558.79万元,本年支出1306.76万元,与预算对比相差747.97万元,主要原因是年中上级专项追加,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    二、部门财政拨款收支情况
    (一)财政拨款收支总体情况说明
    2017年度财政拨款收入1274.08万元,与上年相比,减少937.37万元,下降42.39%。减少变化的主要原因是:经费压减。财政拨款支出1289.71万元,与上年相比,减少551.75万元,下降30.22%。其中:基本支出443.58万元,项目支出863.12万元。增减变化的主要原因是:经费压减及人员变动,开展业务工作需要。财政拨款结转结余406.33万元,与上年相比,减少803.74万元,下降66.42%。增减变化的主要原因是:项目资金按时没有支出。
    与预算相比情况:年初预算数558.79万元,本年支出1289.71万元,与预算对比相差730.92万元,主要原因是年中上级专项追加,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (二)一般公共预算支出决算情况说明
    财政拨款支出1289.71万元,与上年相比,减少515.41万元,下降28.55%。增减变化的主要原因是:人员变动及项目支出减少。其中:按功能分类科目,2050803培训支出7.32万元,2080208基层政权和社区建设 10.34万元,2080501归口管理的行政单位离退休 2.31万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出  30.29万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出 12.11万元,2101101行政单位医疗  13.74万元,2101102事业单位医疗 19.92万元,2101103公务员医疗补助   6.18万元,2110804退牧还草工程建设 58.09万元,2130101行政运行 244.37万元,2130106科技转化与推广服务450万元,2130108病虫害控制  72.89万元,2130119防灾救灾 35万元,2130122农业生产支持补贴  73.44万元,2130135农业资源保护修复与利用 62万元,2130142农村道路建设 3.50万元,2130199其他农业支出125.42万元,2210104少数民族地区游牧民定居工程  118.82万元,2210201住房公积金 18.51万元。 按经济分类科目;基本工资支出75.73万元,津贴补贴支出97.66万元,奖金支出20.12万元,其他社会保障缴费支出21.26万元,绩效工资支出1.09万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出30.29万元,职业年金缴费支出12.11万元,办公费支出32.38万元,印刷费支出3.34万元,水费支出0.05万元,电费支出0.67万元,邮电费支出3.91万元,取暖费支出1.44万元,差旅费支出10.16万元,维修(护)费支出64.98万元,培训费支出5.61万元,公务接待费支出9.04万元,专用材料费支出2.01万元,专用燃料费支出0.07万元,劳务费劳务费支出12.04万元,工会经费支出3.26万元,公务用车运行维护费支出26.06万元,其他交通费用支出1.52万元,其他商品和服务支出6.97万元,生活补助支出68.42万元,生产补贴支出30.38万元,住房公积金支出18.51 万元,采暖补贴支出1.87万元,基础设施建设支出101.63万元,办公设备购置支出2.85万元,基础设施建设支出101.63万元,财政贴息支出93.44万元。
    与预算相比情况:年初预算数558.79万元,本年支出1289.71万元,与预算对比相差730.92万元,主要原因是年中上级专项追加,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (三)政府性基金预算收支决算情况说明
    2017年度政府性基金预算财政拨款收入17.00万元,与上年相比,增加7.4万元,增长77.08%。增减变化的主要原因是:增加政府性基金预算项目资金,24团养猪场征地和拆迁补偿支出。政府性基金预算财政拨款支出17.00万元,与上年相比,增加7.4万元,增长77%。增减变化的主要原因是:增加支出政府性基金预算项目资金,24团养猪场征地和拆迁补偿支出。
    与预算相比无差异:年初预算数0万元,本年支出17万元,与预算对比相差17万元,主要原因是年中上级专项追加,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (四)政府性基金预算支出决算情况说明
    2017年度政府性基金预算支出17.00万元。与上年相比,增加7.4万元,增长77%。增减变化的主要原因是:24团养猪场增加征地和拆迁补偿支出 17.00万元。其中:按功能分类科目,2120801 征地和拆迁补偿支出 17.00万元。按经济分类科目,其他资本性支出17.00万元(拆迁补偿17.00万元)。
    与预算相比无差异:年初预算数0万元,本年支出17万元,与预算对比相差17万元,主要原因是年中上级专项追加,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    三、部门结转结余情况
    年末结转结余406.33万元。与上年相比,减少803.74万元,降低66.42%。
    其中财政拨款结转结余406.33万元。与上年相比,减少803.74万元,降低66.42%。
    其他有关说明内容:无今年项目资金主要游牧民定居118万元已支出,科技转化与推广服务支出411.96等结余资金手续已办理,所以支出进度比上年多。
    四、一般公共预算“三公”经费支出情况
    2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算35.09万元,比上年减少13.47万元,降低27.74%,减少原因是压减招待费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出26.06万元,占74.27%,比上年降低4.32万元,下降14.22%,增加原因是增加公务用车购置及运行维护费,车辆老化维修费增多,耗油量增高;公务接待费支出9.04万元,占25.76%,比上年减少9.16万元,降低50.33%,减少原因是压减公务接待费用。具体情况如下:压减防疫人员工作餐.
    因公出国(境)费支出0万元。和硕县畜牧兽医局等3个单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
    公务用车购置及运行维护费26.06万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费26.06万元。主要用于车辆维修,加油,车辆保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为15辆。
    公务接待费9.04万元。具体是:国内公务接待支出9.04万元,主要是防疫人员工作餐等。畜牧兽医局单位国内公务接待70批次,675人次。
    与预算相比无差异:公务用车购置及运行维护费年初预算22.4万元,实际支出26.06万元,与年初预算数相比相差3.66万元,主要原因是今年工作量大,导致有以上差异;公务接待费年初预算5.18万元,实际支出9.04万元,与年初预算数相比相差3.86万元,主要原因是今年工作量大,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    五、机关运行经费支出情况
    2017年度畜牧兽医局单位机关运行经费支出144.90万元,比上年减少28.79万元,降低16.58%,主要原因是压减行政单位“三公”经费开支。
    其他有关说明内容:无
    六、政府采购情况
    2017单位政府采购计划69.94万元,其中:政府采购货物支出47.88万元、政府采购工程支出2.06万元、政府采购服务支出19.99万元;实际采购66.70万元,其中:政府采购货物支出46.09万元、政府采购工程支出1.90万元、政府采购服务支出18.71万元。
    其他有关说明内容:无
    七、其他重要事项的情况
    (一)国有资产占用情况说明
    截至2017年12月31日,资产总计1544.84万元,其中:流动资产845.08元,固定资产649.76万元,其中:房屋3155.38(平方米),价值253.48万元,共有车辆15辆,价值164.14万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值232.14万元。
    其他有关说明内容:无
    (二)国有资产收益征缴情况说明
    截至2017年12月31日,畜牧局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
    其他有关说明内容:无
    (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
    2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目11个,涉及预算1385.46万元,项目支出决算863.12万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:
    1、基层政权和社区建设4.89万元;
    2、 退牧还草工程建设58.09万元;
    3、征地和拆迁补偿支出17.00万元;
    4、科技转化与推广服务411.9万元;
    5、 病虫害控制74.2万元;
    6、防灾救灾20万元;
    7、 农业生产支持补贴 73.44万元;
    8、农业资源保护修复与利用33.8万元;
    9、农村道路建设3.50万元;
    10、其他农业支出47.3万元;
    11、少数民族地区游牧民定居工程 118.8万元;
    其他有关说明内容:无
    第三部分 专业名词解释
    财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    本单位支出功能分类说明:205(类)08(款)03(项)培训支出7.32万元,208(类)02(款)08(项)基层政权和社区建设 10.34万元,208(类)05(款)01(项)归口管理的行政单位离退休 2.31万元,208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.29万元,208(类)05(款)06(类)机关事业单位职业年金缴费支出 12.11万元,210(类)11(款)01(类)行政单位医疗 13.74万元,210(类)11(款)02(类)事业单位医疗 19.92万元,210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助 6.18万元,211(类)08(款)04(项)退牧还草工程建设 58.09万元,213(类)01(款)01(项)行政运行 244.37万元,213(类)01(款)06科技转化与推广服务450万元,213(类)01(款)08病虫害控制 72.89万元,213(类)01(款)19(项)防灾救灾 35万元,213(类)01(款)22(项)农业生产支持补贴 73.44万元,213(类)01(款)35(项)农业资源保护修复与利用62万元,213(类)01(款)42(项)农村道路建设 3.50万元,213(类)01(款)99(项)其他农业支出125.42万元,221(类)01(款)04(项)少数民族地区游牧民定居工程 118.82万元,221(类)02(款)01(项)住房公积金 18.51万元。
    第四部分 部门决算报表(见附表)
    一、报表封面
    二、《收入支出决算总表》
    三、《收入决算表》
    四、《支出决算表》
    五、《收入支出决算表》
    六、《项目收入支出决算表》
    七、《行政事业类项目收入支出决算表》
    八、《基本建设类项目收入支出决算表》
    九、《支出决算明细表》
    十、《基本支出决算明细表》
    十一、《项目支出决算明细表》
    十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
    十三、《财政拨款收入支出决算总表》
    十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
    十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
    十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
    十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
    十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
    十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
    二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
    二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
    二十二、《资产负债简表》
    二十三、《资产情况表》
    二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
    二十五、《基本数字表》
    二十六、《机构人员情况表》
    二十七、《非税收入征缴情况表》
    二十八、《部门决算相关信息统计表》
    二十九、《政府采购情况表》
    三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

附件2:畜牧局一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

附件3.2017年度畜牧兽医局(单位)部门决算公开情况核实表.xls

和硕县畜牧兽医局部门决算汇总报表.xls

 

和硕县畜牧局

2018年12月01日


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