和硕县人民政府

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2017年度农业技术推广中心部门决算公开说明

信息标题
2017年度农业技术推广中心部门决算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期
2018-12-10 00:00:00
发布机构
县财政局
载体类型
电子
关键字
2017农业技术推广中心部门决算
索取号
JE050-2900-2018-00027

第一部门 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:

(一)主要职能。

1.负责农机化技术咨询和技术服务以及农机新机具新技术实验示范推广工作。

2.完成县局领导部署和安排的各项工作任务。

3.农机购置补贴项目、农机化深松项目的实施。

(二)机构情况

本单位机构设置情况包括:机构设置有和硕县农牧业机械化推本级一个机构,下设办公室,当年无变动。属于本级独立核算单位。

和硕县农业技术推广中心隶属县农业局管理,机构规格相当于科级,科级领导2名,经费财政全额预算管理。
    事业编制20名,实有人数22人,其中:管理岗位3名,专业技术岗位15名,事业岗位4名。
      二、部门决算单位构成。
    从决算单位构成看,和硕县农业技术推广中心部门决算包括:农业技术推广中心单位决算。
    纳入和硕县农业技术推广中心2017年部门决算编制范围的单位名单:
    1.和硕县农业技术推广中心 
    第二部分 部门决算情况说明
    一、部门收支总体情况
    (一)部门收入支出决算总体情况说明
    2017年度收入354万元,与上年相比,减少83万元,降低19.07%;支出364万元,与上年相比,减少159万元,降低30.47%;结余10万元,与上年相比,减少10万元,降低50%。增减变化主要原因是:项目减少。
    与预算相比情况:年初预算数375.78万元,本年支出364万元,与预算对比相差11.78万元,主要原因是年末结转结余,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (二)部门收入总体情况说明
    本年收入合计354万元,其中:财政拨款收入354万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:项目减少。
    与预算相比情况:年初预算数375.78万元,本年收入合计354万元,与预算对比相差21.78万元,主要原因是项目减少,年末结转结余,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (三)部门支出总体情况说明
    本年支出合计364万元,其中:基本支出344万元,占95%;项目支出20万元,占5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:项目减少。
    与预算相比情况:年初预算数375.78万元,本年支出364万元,与预算对比相差11.78万元,主要原因是年末结转结余,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    二、部门财政拨款收支情况
    (一)财政拨款收支总体情况说明
    2017年度财政拨款收入354万元,与上年相比,减少83万元,降低18.9%。增减变化的主要原因是:项目减少。财政拨款支出364万元,与上年相比,减少160万元,降低30.53%。其中:基本支出344万元,项目支出20万元。增减变化的主要原因是:项目减少。财政拨款结转结余10万元,与上年相比,减少10万元,降低50%。增减变化的主要原因是:项目减少。
    与预算相比情况:年初预算数375.78万元,本年支出364万元,与预算对比相差11.78万元,主要原因是年末结转结余,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (二)一般公共预算支出决算情况说明
    2017年度一般公共预算财政拨款支出364万元,与上年相比,减少160万元,降低30.53%。增减变化的主要原因是:项目减少。其中:按功能分类科目,2050803培训支出2.43万元,2060404科技成果转化与扩散20.00万元,2080502事业单位离退休2.71万元,2080505社会保障和就业支出27.83万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.13万元,2101102 事业单位医疗14.61万元2130104事业运行265.35万元,2210201住房公积金20.02万元。按经济分类科目,工资福利支出278.19万元(基本工资100.91万元,津贴补贴59.88万元,奖金31.22万元,其他社会保障缴费21.72万元,绩效工资15.01万元,机关事业单位基本养老保险缴费27.83万元,职业年金缴费11.13万元,其他工资福利支出10.48万元);商品和服务支出57.55万元(办公费12.28万元,电费0.61万元,邮电费17.18万元,差旅费3.28万元,租赁费0.35万元,培训费3.11万元,专用材料费9.50万元,劳务费1.2万元,工会经费3.37万元,公务用车运行维护费1.68万元,其他交通费用4.98万元);对个人和家庭的补助28.35万元(生活补助6.15万元,生活补助0.16万元,住房公积金20.02万元,采暖补贴1.98万元,其他对个人和家庭的补助支出0.05万元)。
    与预算相比情况:年初预算数375.78万元,本年支出364万元,与预算对比相差11.78万元,主要原因是年末结转结余,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (三)政府性基金预算收支决算情况说明
    2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。
    与预算相比情况:无政府性基金预算,未安排支出。
    其他有关说明内容:无
    (四)政府性基金预算支出决算情况说明
    2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,无。按经济分类科目,无。
    与预算相比情况:无政府性基金预算,未安排支出。
    其他有关说明内容:无
    三、部门结转结余情况
    年末结转结余10万元。与上年相比,减少10万元,降低50%。
    其中财政拨款结转结余10万元。与上年相比,减少10万元,降低50%。
    其他有关说明内容:无
    四、一般公共预算“三公”经费支出情况
    2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.6万元,比上年增加(减少)0.001万元,降低0.01%,减少原因是压缩经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出1.6万元,占99.9%,比上年减少0.001万元,降低0.01%,减少原因是压缩经费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。具体情况如下:
    因公出国(境)费支出0万元。和硕县农业技术推广中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
    公务用车购置及运行维护费1.6万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.6万元。主要用于车辆维修等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。
    公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无。和硕县农业技术推广中心单位国内公务接待0批次,0人次。
    与预算相比情况:公务用车购置及运行维护费年初预算3.6万元,实际支出1,6万元,与年初预算数相比相差2万元,主要原因是厉行节约,导致有以上差异;公务接待费年初预算0.22万元,实际支出0万元,与年初预算数相比相差0.22万元,主要原因是厉行节约,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    五、机关运行经费支出情况
    2017年度和硕县农业技术推广中心机关运行经费支出40.55万元,比上年增加15.31万元,增长59.94%,主要原因是:本年度业务量增加。
    其他有关说明内容:无
    六、政府采购情况
    2017单位政府采购计划16.1万元,其中:政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.1万元;实际采购16.1万元,其中:政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.1万元。
    其他有关说明内容:无
    七、其他重要事项的情况
    八、(一)国有资产占用情况说明
    截至2017年12月31日,资产总计296.27万元,其中:流动资产99.22万元,固定资产197.05万元,其中:房屋3006(平方米),价值35.76万元,共有车辆1辆,价值15.7万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值145.59万元。
    其他有关说明内容:无
    (二)国有资产收益征缴情况说明
    截至2017年12月31日,2017单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库7.6万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
    其他有关说明内容:无
    (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算20万元,项目支出决算20万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:
    1.2016年农业基层服务体系项目
    其他有关说明内容:无
    第三部分 专业名词解释
    财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收 入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    本单位支出功能分类说明:205(类)08(款)03(项)培训支出2.43万元,206(类)04(款)04(项)科技成果转化与扩散20.00万元,208(类)05(项)02(项)事业单位离退休2.71万元,208(类)05(款)05(项)社会保障和就业支出27.83万元,208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出11.13万元,210(类)11(款)02 (项)事业单位医疗14.61万元2130104事业运行265.35万元,221(类)02(款)01(项)住房公积金20.02万元。

    其他有关说明内容:无
    第四部分 部门决算报表(见附表)
    一、报表封面
    二、《收入支出决算总表》
    三、《收入决算表》
    四、《支出决算表》
    五、《收入支出决算表》
    六、《项目收入支出决算表》
    七、《行政事业类项目收入支出决算表》
    八、《基本建设类项目收入支出决算表》
    九、《支出决算明细表》
    十、《基本支出决算明细表》
    十一、《项目支出决算明细表》
    十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
    十三、《财政拨款收入支出决算总表》
    十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
    十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
    十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
    十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
    十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
    十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
    二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
    二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
    二十二、《资产负债简表》
    二十三、《资产情况表》
    二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
    二十五、《基本数字表》
    二十六、《机构人员情况表》
    二十七、《非税收入征缴情况表》
    二十八、《部门决算相关信息统计表》
    二十九、《政府采购情况表》
    三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

附件2:2017年度农技推广中心一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

附件3.2017年度农业技术推广中心部门决算公开情况核实表.xls

和硕县农业技术推广中心站部门决算报表.xls

 

                            和硕县农技推广中心
                          二0一八年十二月一日

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