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2017年度和硕县委员会党校部门决算公开说明

信息标题
2017年度和硕县委员会党校部门决算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期
2018-12-10 00:00:00
发布机构
县财政局
载体类型
电子
关键字
2017党校部门决算
索取号
JE050-2900-2018-00034

第一部分 部门单位概况
    一、和硕县委党校属于参照公务员法管理单位,从事党务和行政管理人员参照管理,全额事业单位;现有编制11个,在编在岗11人。
    二、主要职能:党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的一个重要部门。是轮训和培训党员领导干部,培养党的理论队伍,学习、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平同志建设有中国特色社会主义理论的重要阵地,是干部增强党性锻炼的熔炉。党校的教育方针是,以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导,以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心,坚持理论联系实际,培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部和理论人才。
    二、部门决算单位构成
    从决算单位构成看,和硕县委员会党校2017年部门决算包括:和硕县委员会党校2017年部门本级决算、所属单位决算等。
    和硕县委员会党校2017年部门决算编制范围的单位名单:
    1.和硕县委员会党校 
    第二部分 部门决算情况说明
    一、部门收支总体情况
    (一)部门收入支出决算总体情况说明
    2017年度收入446.02万元,与上年相比,增加135.43万元,增长43.61%,支出434.26万元,与上年相比,减少76.33万元,降低14.95%,结余11.77万元,与上年相比,增加11.77万元,增长100%。增长变化主要原因是:拨款增长。
    与预算相比情况:年初预算数241.76万元,支出434.26万元,与年初预算数相比相差192.5万元,主要原因是年初预算财力较少,后期上级专项陆续下达,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (二)部门收入总体情况说明
    本年收入合计446.02万元,其中:财政拨款收入446.02万元,占99.99%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位缴款0元,占0%;其他收入0.0046万元,占0.01%。增减变化的主要原因是:其他收入增加。
    与预算相比情况:年初预算数241.76万元,收入446.02万元,与年初预算数相比相差204.26万元,主要原因是年初预算财力较少,后期上级专项陆续下达,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (三)部门支出总体情况说明
    本年支出合计434.26元,其中:基本支出346.02元,占12.4%;项目支出88.23元,占-56.48%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。增减变化的主要原因是:项目支出减少。
    与预算相比情况:年初预算数241.76万元,支出434.26万元,与年初预算数相比相差192.5万元,主要原因是年初预算财力较少,后期上级专项陆续下达,导致有以上差异。

    其他有关说明内容:无
    二、部门财政拨款收支情况
    (一)财政拨款收支总体情况说明
    2017年度财政拨款收入446.02万元,与上年相比,增加139.03万元,增长45.29%。增减变化的主要原因是:本年拨款减少。财政拨款支出434.25万元,与上年相比,减少72.74万元,降低14.35%。其中:基本支出346.02万元,项目支出88.23万元。增减变化的主要原因是:本年度项目增加。财政拨款结转结余11.77万元,与上年相比,增加11.77万元,增长100%。增加变化的主要原因是:本年项目结余。
    与预算相比情况:年初预算数241.76万元,支出434.25万元,与年初预算数相比相差192.4万元,主要原因是年初预算财力较少,后期上级专项陆续下达,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (二)一般公共预算支出决算情况说明
    2017年度一般公共预算财政拨款支出434.25万元。与上年相比,减少72.74万元,降低14.35%。减少变化的主要原因是:财政拨款减少。其中:按功能分类科目,2013299其他组织事务支出88.23万元,2050802干部教育322.73万元,2080208基层政权和社区建设1.44万元,2080501归口管理的行政单位离退休0.057万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.99万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.82万元。按经济分类科目,工资福利支出134.56万元(基本工资53.07万元,津贴补贴25.50万元,奖金13.30万元,其他社会保障缴费10.93万元,绩效工资9.96万元,机关事业单位基本养老保险缴费15.99万元,职业年金缴费5.81万元);商品和服务支出180.11万元(办公费28.37万元,印刷费4.70万元,水费0.97万元,电费2.75万元,邮电费2.51万元,物业管理费0.56万元,差旅费0.55万元,维修(护)费31.84万元,培训费35.95万元,公务接待费0.026万元,专用材料费18.75万元,劳务费36.65万元,工会经费1.51万元,公务用车运行维护费1.24万元,其他商品和服务支出13.74万元);对个人和家庭的补助12.84万元(抚恤金0.057万元,生活补助1.60万元,住房公积金9.41万元,采暖补贴1.64万元,其他对个人和家庭的补助支出0.14万元);其他资本性支出106.73万元(房屋建筑物购建70.00万元,办公设备购置22.73万元,专用设备购置14.00万元)。       
    与预算相比情况:年初预算数241.76万元,支出434.25万元,与年初预算数相比相差192.4万元,主要原因是年初预算财力较少,后期上级专项陆续下达,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (三)政府性基金预算收支决算情况说明
    2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。
    与预算相比情况:无政府性基金预算,未安排支出。
    其他有关说明内容:无
    (四)政府性基金预算支出决算情况说明
    2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,无。按经济分类科目,无。
    与预算相比情况:无政府性基金预算,未安排支出。

    其他有关说明内容:无
    三、部门结转结余情况
    年末结转结余0元。与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。
    其中财政拨款结转结余0元。与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。
    其他有关说明内容:无
    四、一般公共预算“三公”经费支出情况
    2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.26万元,比上年减少0.005766元,降低45%,减少原因是厉行节约,压缩经费。其中,因公出国(境)费支出0元,占0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出1.24万元,占98.41%,比上年减少0.005746万元,降低46%,减少原因是压缩经费;公务接待费支出0.02万元,占1.59%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。具体情况如下:
    因公出国(境)费支出0元。和硕县党校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
    公务用车购置及运行维护费1.24万元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费1.24元。主要用于车辆的日常保养、维护等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。
    公务接待费0.02元。具体是:国内公务接待支出0.02元,主要是公务接待等。和硕县党校国内公务接待1批次,2人次。
    与预算相比:公务用车购置及运行维护费年初预算1.8万元,实际支出1.24万元,与年初预算数相比相差0.56万元,主要原因是厉行节约,导致有以上差异;公务接待费年初预算0.32万元,实际支出0.02万元,与年初预算数相比相差0.3万元,主要原因是厉行节约,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    五、机关运行经费支出情况
    2017年度和硕县委员会党校机关运行经费支出198.61万元,比上年增加43.00万元,增长27.64%,主要原因是办公楼内新增若干个临时性办公点。
    其他有关说明内容:无
    六、政府采购情况
    2017单位政府采购计划88.68万元,其中:政府采购货物支出79.78万元、政府采购工程支出8.6万元、政府采购服务支出0.3万元;实际采购80.90元,其 中:政府采购货物支出72.66元、政府采购工程支出7.96万元、政府采购服务支出0.27万元。
    其他有关说明内容:无
    七、其他重要事项的情况
    (一)国有资产占用情况说明
    截至2017年12月31日,资产总计692.96万元,其中:流动资产17.10万元,固定资产177.30万元,其中:房屋2452(平方米),价值24.17万元,共有车辆1辆,价值14.01万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50元以上通用设备0台(套)、单位价值100元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值139.12万元。
    其他有关说明内容:无。
    (二)国有资产收益征缴情况说明
    截至2017年12月31日,和硕县委员会党校单位资产有偿使用收入合计0元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库0元,已缴财政专户0元,应缴未缴0元,单位留用0元。
    其他有关说明内容:无
    (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
    2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0元,项目支出决算0元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。
    其他有关说明内容:无。
    第三部分 专业名词解释
    财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201(类)32(款)99(项)其他组织事务支出88.23万元,205(类)08(款)02(项)干部教育322.73万元,208(类)02(款)08(项)基层政权和社区建设1.44万元,208(类)05(款)01(项)归口管理的行政单位离退休0.057万元,208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出15.99万元,208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出5.82万元。
    其他有关说明内容:无
    第四部分 部门决算报表(见附表)
    一、报表封面
    二、《收入支出决算总表》
    三、《收入决算表》
    四、《支出决算表》
    五、《收入支出决算表》
    六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》
    九、《支出决算明细表》
    十、《基本支出决算明细表》
    十一、《项目支出决算明细表》
    十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
    十三、《财政拨款收入支出决算总表》
    十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
    十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
    十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
    十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
    十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
    十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
    二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
    二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
    二十二、《资产负债简表》
    二十三、《资产情况表》
    二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
    二十五、《基本数字表》
    二十六、《机构人员情况表》
    二十七、《非税收入征缴情况表》
    二十八、《部门决算相关信息统计表》
    二十九、《政府采购情况表》
    三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

附件3:2017年度和硕县委员会党校部门决算公开情况核实表.xls

和硕县委员会党校部门决算报表.xls

 

和硕县党校

2018年12月01日

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