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2017年度和硕县人民法院部门决算公开说明

信息标题
2017年度和硕县人民法院部门决算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期
2018-12-10 00:00:00
发布机构
县财政局
载体类型
电子
关键字
2017法院部门决算
索取号
JE050-2900-2018-00035

第一部分 部门单位概况
    一、部门单位基本情况:
    单位基本情况:新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县人民法院属于独立机构编制,独立核算机构。
    和硕县人民法院主要职能:
    (一)依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
    (二)受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员 会讨论决定的再审案件。
    (三)接受上级法院指令再审和交办的案件。
    (四)依法行使司法执行权和司法决定权。
    (五)对案件审理中发现的问题提出司法建议。
    (六)组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。
    (七)抓好本院的思想政治、教育培训工作;按照权限管理本院法官和其他工作人员。
    (八)管理本院的经费、物质装备。
    (九)结合审判业务,开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律。
    (十)对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。
    (十一)承办其他应由本院负责的工作。
    年末编制情况:
    2017年年末政法机关编制43人;工勤编制2人;
    2017年年末实有人数政法机关编制43人;工勤编制2人;共计45人。
    二、部门决算单位构成。
    从决算单位构成看,和硕县人民法院部门决算包括:和硕县人民法院部门本级决算。
    纳入和硕县人民法院2017年部门决算编制范围的单位名单:
    1.和硕县人民法院单位本级
    第二部分 部门决算情况说明
    一、部门收支总体情况
    (一)部门收入支出决算总体情况说明
 2017年度收入877.12万元,与上年相比,增加36.11万元,增长4.29%,支出980.52万元,与上年相比,增加108.47万元,增长12.44%,结余53.45万元,与上年相比,减少104.52万元,降低66.16%。增减变化主要原因是:人员增加,任务重,将上年历年结余支出。
与预算相比情况:年初预算数900.89万元,支出980.52万元,与年初预算数相比相差79.63万元,主要原因是年初预算财力较少,后期上级专项陆续下达,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (二)部门收入总体情况说明
    本年收入合计877.12万元,其中:财政拨款收入877.01万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.11万元,占0.02%。
    与预算相比情况:年初预算数900.89万元,收入877.12万元,与年初预算数相比相差23.77万元,主要原因是本年项目支出少,导致有以上差异。

其他有关说明内容:无
   (三)部门支出总体情况说明
    本年支出合计980.52万元,其中:基本支出868.97万元,占88.62%;项目支出111.54万元,占11.38%.上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:本年度项目增加。
    与预算相比情况:年初预算数900.89万元,支出980.52万元,与年初预算数相比相差79.63万元,主要原因是年初预算财力较少,后期上级专项陆续下达,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    二、部门财政拨款收支情况
   (一)财政拨款收支总体情况说明
    2017年度财政拨款收入877.01万元,与上年相比,增加36.00万元,增长4.28%。增减变化的主要原因是:人员增加,任务重。财政拨款支出980.41万元,与上年相比,增加108.35万元,增长12.42%。其中:基本支出868.86万元,项目支出111.55万元。财政拨款结转结余53.45万元,与上年相比,减少104.5万元,降低66.16%。增减变化的主要原因是:人员增加,任务重。
    与预算相比情况:年初预算数900.89万元,支出980.14万元,与年初预算数相比相差79.52万元,主要原因是年初预算财力较少,后期上级专项陆续下达,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (二)一般公共预算支出决算情况说明
 2017年度一般公共预算财政拨款支出980.41万元。与上年相比,增加108.35万元,增长12.42%。增减变化的主要原因是:人员增加,任务重。按功能分类:2040501行政运行555.3万元,2040599其他法院支出268.4万元,2050803培训支出4.1万元,2080501 归口管理的行政单位离退12.3万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.9万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.5万元,2101101行政单位医疗21.7万元,2101103公务员医疗补助10.2万元,2210201住房公积金34.9万元。按经济分类:工资福利支出589.0万元,其中基本工资223.7万元,津贴补贴190.7万元,奖金57.6万元,其他社会保障缴费35.2万元,机关事业单位基本养老保险缴费52.9万元,职业年金缴费20.5万元,其他工资福利支出8.5万元;商品和服务支出 204.0万元,其中办公费24.9万元,印刷费3.1万元,电费5.1万元,邮电费6.8万元,取暖费7.9万元,物业管理费0.2万元,差旅费7.6万元,维修(护)费44.3万元,培训费6.4万元,公务接待费3.8万元,被装购置费0.4万元,劳务费44.7万元,工会经费5.7万元,公务用车运行维护费23.0万元,其他交通费用15.2万元,其他商品和服务支出3.4万元;对个人和家庭的补助63.1万元,其中离休费9.4万元,生活补助12.3万元,奖励金0.6万元,住房公积金34.9万元,采暖补贴4.5万元,其他对个人和家庭的补助支出1.4万元;其他资本性支出124.3万元,房屋建筑物购建21.4万元,办公设备购置29.7万元,专用设备购置30.2万元,信息网络及软件购置更新43.0万元。
    与预算相比情况:年初预算数900.89万元,支出980.14万元,与年初预算数相比相差79.52万元,主要原因是年初预算财力较少,后期上级专项陆续下达,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (三)政府性基金预算收支决算情况说明
    2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是无。
    与预算相比情况:无政府性基金预算,未安排支出。
    其他有关说明内容:无
    (四)政府性基金预算支出决算情况说明
    2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。
    与预算相比情况:无政府性基金预算,未安排支出。

其他有关说明内容:无
    三、部门结转结余情况
    年末结转结余53.45万元。与上年相比,减少104.5万元,降低66.16%。
    其中财财政拨款结转结余53.45万元,与上年相比,减少104.5万元,降低66.16%。增减变化的主要原因是:人员增加,任务重。
    四、一般公共预算“三公”经费支出情况
    2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算26.73万元,比上年减少0.00012万元,减少原因是控制三公经费逐年减少。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出22.95万元,占85.85%,比上年减少0.0001万元,减少原因是控制三公经费逐年减少;公务接待费支出3.77万元,占14.15%,比上年减少0.00002万元,减少原因是控制三公经费逐年减少。具体情况如下:

其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;

因公出国(境)费支出0万元。和硕县人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费22.95万元,其中,公务用车运行维护费22.95万元。主要用于车辆保险、维修、燃油燃气等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为16辆。

公务接待费3.77万元。具体是:国内公务接待支出3.77万元,主要是公务接待等。国内公务接待56批次,407人次。
    与预算相比情况:公务用车购置及运行维护费年初预算45.5万元,实际支出22.95万元,与年初预算数相比相差22.55万元,主要原因是厉行节约,导致有以上差异;公务接待费年初预算0.75万元,实际支出3.77万元,与年初预算数相比相差3.02万元,主要原因是厉行节约,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出226.72万元,比上年减少58.85万元,降低25.96%,主要原因是本年度业务量减少。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况
    和硕县人民法院政府采购计划92.76万元,其中:政府采购货物支出81.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.19万元;实际采购92.05万元,其中:政府采购货物支出81.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.93万元。
    七、其他重要事项的情况
    (一)国有资产占用情况说明
    截至2017年12月31日,资产总计931.61万元,其中:流动资产53.45万元,固定资产878.16万元,其中:房屋5183.66(平方米),价值385.96万元,共有车辆16辆,价值216.23万元,其中:一般执法执勤用车16辆;其他固定资产价值275.96万元。
    (二)国有资产收益征缴情况说明
    截至2017年12月31日,和硕县人民法院资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0 万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
    其他有关说明内容:无
    (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
    2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。
    其他有关说明内容:无
    第三部分 专业名词解释
    财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。204(类)05(款)01(项):指行政运行555.3万元,204(类)05(款)99(项):指其他法院支出268.4万元,205(类)08(款)03(项):指培训支出4.1万元,208(类)05(款)01(项):指 归口管理的行政单位离退12.3万元,208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出52.9万元,208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出20.5万元,210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗21.7万元,210(类)11(款)03(项):指公务员医疗补助10.2万元,221(类)02(款)01(项):指住房公积金34.9万元。

其他有关说明内容:无
    第四部分 部门决算报表(见附表)
    一、报表封面
    二、《收入支出决算总表》
    三、《收入决算表》
    四、《支出决算表》
    五、《收入支出决算表》
    六、《项目收入支出决算表》
    七、《行政事业类项目收入支出决算表》
    八、《基本建设类项目收入支出决算表》
    九、《支出决算明细表》
    十、《基本支出决算明细表》
    十一、《项目支出决算明细表》
    十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
    十三、《财政拨款收入支出决算总表》
    十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
    十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
    十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
    十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
    十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
    十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
    二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
    二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
    二十二、《资产负债简表》
    二十三、《资产情况表》
    二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
    二十五、《基本数字表》
    二十六、《机构人员情况表》
    二十七、《非税收入征缴情况表》
    二十八、《部门决算相关信息统计表》
    二十九、《政府采购情况表》
    三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

附件3.2017年度和硕县人民法院部门决算公开情况核实表.xls

和硕县人民法院部门决算报表.xls

 

和硕县法院

2018年12月01日

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