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2017年度和硕县直属机关工作委员会部门决算公开说明

信息标题
2017年度和硕县直属机关工作委员会部门决算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期
2018-12-10 00:00:00
发布机构
县财政局
载体类型
电子
关键字
2017年机关工委部门决算
索取号
JE050-2900-2018-00041

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

(一)主要职能

领导县直机关党的工作,保证党的路线、方针政策和县委、县政府重要决定在县直机关的贯彻落实。

领导县直机关各党总支、支部搞好党的思想建设、组织建设、作风建设。指导基层党组织对党员进行严格管理和教育,做好入党积极分子的培养、培训和考察工作。督促按时按标准缴纳党费,完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置及人员情况

中共和硕县直属机关工作委员会无下属预算单位。中共和硕县直属机关工作委员会编制数4,实有人数8人,其中:在职4人,较上年没有变化; 退休4人,较上年无变化。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,和硕县直属机关工作委员会(本级)

纳入和硕县直属机关工作委员会(本级)2017年部门决算编制范围的单位名单:

1.和硕县直属机关工作委员会(本级)

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入69.05万元,与上年相比,减少5.2万元,降低7%,支出70.85万元,与上年相比,减少3.4万元,降低4.57%,结余0.14万元,与上年相比增加0.14万元增长100%。

与预算相比情况:年初预算数69万元,支出70.85万元,与年初预算数相比相差1.85万元,主要原因是年初预算财力较少,后期上级专项陆续下达,导致有以上差异。

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计69.05万元,其中:财政拨款收入66.05万元,占95.66%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%:附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2.99万元,占4.34%,减少的原因是:压缩经费。

与预算相比情况:年初预算数69万元,收入70.85万元,与年初预算数相比相差1.85万元,主要原因是年初预算财力较少,后期上级专项陆续下达,导致有以上差异。

其他有关说明内容:无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计70.85万元,其中:基本支出70.85万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:上年有补发工资及社保。

与预算相比情况:年初预算数69万元,支出70.85万元,与年初预算数相比相差1.85万元,主要原因是年初预算财力较少,后期上级专项陆续下达,导致有以上差异。

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入66.05万元,与上年相比,减少2.59万元,降低3.77%,财政拨款支出66.05万元,与上年相比,减少2.59万元,降低3.8%。其中:基本支出66.05万元,项目支出0万元。财政拨款结转结余0.14万元,与上年相比,增加0.14万元,增长原因:用于慰问老党员。

与预算相比情况:年初预算数69万元,支出66.05万元,与年初预算数相比相差2.95万元,主要原因是本年项目支出少,导致有以上差异。

其他有关说明内容:无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出66.05万元。与上年相比,减少2.59万元,降低3.8%。按功能分类科目:2013601行政运行48.42万元,2050803培训支出0.41万元,2080501归口管理的行政单位离退休1.15万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.61万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.24万元,2101101 行政单位医疗3.23万元,2101103公务员医疗补助1.55万元,2210201住房公积金3.44万元。按经济分类科目:工资福利支出51.04万元(其中:基本工资18.99万元,津贴补贴13.28万元,奖金5.91万元,其他社会保障缴费5万元,机关事业单位基本养老保险缴费5.61万元,职业年金缴费2.25万元);商品和服务支出8.31万元,(其中:办公费3.1万元,电费0.09万元,邮电费0.61万元,差旅费0.66万元,培训费0。08万元,公务接待费0.52万元,工会经费0.28万元,公务用车运行维护费1.61万元,其他交通费0.19万元,其他商品和服务支出1.16万元,);对个人和家庭的补助6.7万元,(其中:生活补助2.16万元,住房公积金3.44万元,采暖补贴0.31万元,其他对个人和家庭的补助支出0.79万元,);其他资本性支出0万元。

与预算相比情况:年初预算数69万元,支出66.05万元,与年初预算数相比相差2.95万元,主要原因是主要原因是本年项目支出少,导致有以上差异。

其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

    与预算相比情况:无政府性基金预算,未安排支出。

    其他有关说明内容:无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,无。按经济分类科目,无。

    与预算相比情况:无政府性基金预算,未安排支出。

    其他有关说明内容:无。

三、部门结转结余情况

    年末结转结余0.14万元。与上年相比,增加0.14万元,增长0%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

    其他有关说明内容:无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.13万元,比上年减少0.11万元,降低4.91%,减少原因是:压缩车辆开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出1.61万元,占75.58%,比上年减少0.2万元,降低0%,减少原因是压缩车辆开支;公务接待费支出0.52万元,占24.42%,比上年减少0.11万元,降低17.5%,减少原因是:厉行节约。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。中共和硕县直属机关工作委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.61万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.61万元。主要用于公务车运行加油维修等。2017年,中共和硕县直属机关工作委员会一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0.52万元。具体是:国内公务接待支出0.52万元,主要是用于接待上级领导来我县检查工作等。中共和硕县直属机关工作委员会国内公务接待25批次,82人次。

    与预算相比情况:公务用车购置及运行维护费年初预算数1.8万元,支出1.61万元,原因是厉行节约;公务接待费年初预算数0.08万元,支出0.52万元,原因是业务量增加。

    其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度中共和硕县直属机关工作委员会机关运行经费支出8.31万元,比上年增加0.76万元,增长10.03%,增长的主要原因是:压缩培训费。

    其他有关说明内容:无

六、政府采购情况

    中共和硕县直属机关工作委员会政府采购计划2.82万元,其中:政府采购货物支出2.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购2.82万元,其中:政府采购货物支出2.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    其他有关说明内容:无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计21.43万元,其中:流动资产0.37万元,固定资产21.06万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值15.68万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值5.39万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,中共和硕县直属机关工作委员会资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

    其他有关说明内容:无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

    2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

    其他有关说明内容:无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

1、201(类),指一般公共服务支出类53.21万元、20136(款):其他共产党事务支出款53.21万元、2013601(项)行政运行项53.21万元;

2、205(类)指教育支出类0.40万元,20508(款):进修及培训款0.40万元,2050803(项)培训支出项0.40万元;

3、208(类)指社会保障和就业支出类9.01万元,20805(款)行政事业单位离退休款9.0万元,2080501归口管理的行政单位离退休项1.15万元、 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出项5.61万元、2080506(项):机关事业单位职业年金缴费支出项2.24万元;

4、210(类)医疗卫生与计划生育支出类4.77万元21011(款)行政事业单位医疗款4.77万元,2101101行政单位医疗项3.22万元、2101103(项)公务员医疗补助项1.54万元;

5、221(类)住房保障支出类3.44万元,22102(款)住房改革支出款3.44万元,2210201(项)住房公积金项344万元;

   其他情况说明:无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

附件2:2017年度和硕县直属机关工作委员会(本级)一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

附件3.2017年度和硕县直属机关工作委员会(本级)决算公开情况核实表.xls

中共和硕县直属机关工作委员会部门决算报表.xls

 

和硕县机关工委

2018年12月01日

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