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2017年度和硕县人民检察院部门决算公开说明

信息标题
2017年度和硕县人民检察院部门决算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期
2018-12-10 00:00:00
发布机构
县财政局
载体类型
电子
关键字
2017年和硕县检察院部门决算
索取号
JE050-2900-2018-00045

第一部分 部门单位概况
    一、部门单位基本情况
    和硕县人民检察院为行政单位。有独立机构编制,且独立核算。主要职能是依法打击各类刑事犯罪,积极查办贪污贿赂案件,认真履行法律监督职责,维护司法公正,促进社会和谐稳定。2017年初和硕县人民检察院在职干部人数23人,退休人员9人。5月退休1人,退休人员因病去世1人,9月新招录2人,10月调入1人,2017年末在职干部25人,退休人员9人。有8辆车。
    二、部门决算单位构成
    从决算单位构成看,和硕县人民检察院部门决算包括:和硕县人民检察院部门本级决算。
    纳入和硕县人民检察院2017年部门决算编制范围的单位名单:
    1.和硕县人民检察院本级 
    第二部分 部门决算情况说明
    一、部门收支总体情况
  (一)部门收入支出决算总体情况说明
    2017年度收入629.67万元,与上年相比,增加75.13万元,增长13.55%,支出648.86万元,与上年相比,增加64.88万元,增长11.11%,结余99.95万元,与上年相比,减少50.22万元,降低33.44%。增减变化主要原因是:1、收入与支出增加因为员额检察官的工资和辅助人员、行政人员的工资和办案绩效的增加。2、结余减少是因为压缩经费支出。
    与预算相比情况:年初预算数539.53万元,支出648.86万元,与年初预算数相比相差109.33万元,主要原因是年初预算财力较少,后期上级专项陆续下达,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (二)部门收入总体情况说明
     本年收入合计629.67万元,其中:财政拨款收入629.53万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.14万元,占0.02%。增减变化的主要原因是:员额检察官的工资和辅助人员、行政人员的工资和办案绩效的增加。

与预算相比情况:年初预算数539.53万元,收入629.67万元,与年初预算数相比相差90.14万元,主要原因是年初预算财力较少,后期上级专项陆续下达,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (三)部门支出总体情况说明
    本年支出合计648.86万元,其中:基本支出524.61万元,占80.85%;项目支出124.26万元,占19.15%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:员额检察官的工资和辅助人员、行政人员的工资和办案绩效的增加。

与预算相比情况:年初预算数539.53万元,支出648.86万元,与年初预算数相比相差109.33万元,主要原因是年初预算财力较少,后期上级专项陆续下达,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    二、部门财政拨款收支情况
    (一)财政拨款收支总体情况说明
    2017年度财政拨款收入629.53万元,与上年相比,增加105.10万元,增长20.04%,增加的主要原因是:员额检察官的工资和辅助人员、行政人员的工资和办案绩效的增加。财政拨款支出648.72万元,与上年相比,增加64.74万元,增长11.09%。其中:基本支出524.46万元,项目支出124.25万元。增加的主要原因是:员额检察官的工资和辅助人员、行政人员的工资和办案绩效的支出增加。财政拨款结转结余99.95万元,与上年相比减少19.18万元,降低16.10%。减少的主要原因是:压缩经费支出。
    与预算相比情况:年初预算数539.53万元,支出648.72万元,与年初预算数相比相差109.19万元,主要原因是年初预算财力较少,后期上级专项陆续下达,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (二)一般公共预算支出决算情况说明
    2017年度一般公共预算财政拨款支出648.72万元,与上年相比,增加64.74万元,增长11.09%,增加的主要原因是:员额检察官的工资和辅助人员、行政人员的工资和办案绩效的增加。其中:按功能分类科目,2040401行政运行412.77万元,2040499其他检察支出119.14万元,2050803培训支出2.63万元,2080208基层政权和社区建设5.12万元,2080501归口管理的行政单位离退休22.06万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.38万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.95万元,2101101行政单位医疗13.78万元,2101103公务员医疗补助6.63万元,2210201住房公积金21.27万元。按经济分类科目,工资福利支出349.28万元,(其中:基本工资支出143.36万元,津贴补贴支出99.11万元,奖金支出36.05万元,其他社会保障经费支出21.70万元,机关事业单位基本养老保险32.38万元,职业年金支出12.95万元,其他工资福利支出3.63万元);商品和服务支出136.45万元(其中:办公费14.94万元,手续费0.14万元,水费4.22万元,电费1.41万元,邮电费8.96万元,取暖费6.67万元,差旅费7.08万元,维修费17.36万元,培训费2.63万元,公务接待费1.68万元,劳务费28.18万元,工会经费3.87万元,公务用车运行维护费5.07万元,其他交通费用8.08万元,其他商品和服务支出26.16万元);对个人和家庭的补助支出43.99万元(其中:抚恤金19.44万元,生活补助费1.86万元,奖励金0.24万元,住房公积金21.27万元,采暖补贴0.76万元,其他对个人和家庭的补助支出0.42万元);其他资本性支出119.14万元(其中房屋建筑物购置3.63万元,办公设备购置101.18万元,专用设备14.33万元)。
    与预算相比情况:年初预算数539.53万元,支出648.72万元,与年初预算数相比相差109.19万元,主要原因是年初预算财力较少,后期上级专项陆续下达,导致有以上差异。

其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明
    2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,减少35.33万元,降低100%。减少的主要原因是:本年度无基金拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,减少35.33万元,降低100%。减少的主要原因是:本年度无基金拨款。
    与预算相比情况:无政府性基金预算,未安排支出。
    其他有关说明内容:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明
    2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,0减少35.33万元,降低100%。减少的主要原因是:本年度无基金拨款。其中:按功能分类科目,无。按经济分类科目,无。
    与预算相比情况:无政府性基金预算,未安排支出。
    其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况
    年末结转结余99.95万元。与上年相比,减少50.23万元,降低33.44%。

其中财政拨款结转结余99.95万元。与上年相比,减少20.12万元,降低16.75%万元。
    四、一般公共预算“三公”经费支出情况
    2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.75万元,比上年减少1.59万元,降低19.14%,减少原因是降低公务接待支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出5.07万元,占75%,与上年持平,原因是车辆老化维修费增加;公务接待费支出1.68万元,占25%,比上年减少1.59万元,降低49%,减少原因是严格控制公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。和硕县检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
    公务用车购置及运行维护费5.07万元,其中,公务用车运行维护费5.07万元。主要用于车辆保险、油料。维修等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为8辆。
    公务接待费1.68万元。具体是:国内公务接待支出1.68万元,主要是接待上级部门、其他基层院办案人员和河北援疆干部等。2017单位国内公务接待30批次,100人次。

与预算相比情况:公务用车购置及运行维护费年初预算数17.5万元,支出5.07万元,原因是厉行节约;公务接待费年初预算数0.6万元,支出1.68万元,原因是业务量增加。

其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况
    2017年度和硕县人民检察院单位机关运行经费支出131.19万元,比上年增加89.70万元,增长216.17%,主要原因是水、电、暖及办公设施的费用增加。
    六、政府采购情况
    2017单位政府采购计划116.17万元,其中:政府采购货物支出109.05万元、政府采购工程支出2万元、政府采购服务支出5.12万元;实际采购115.89万元,其中:政府采购货物支出109.05万元、政府采购工程支出2万元、政府采购服务支出4.84万元。
    七、其他重要事项的情况
    (一)国有资产占用情况说明
    截至2017年12月31日,资产总计2295.41万元,其中:流动资产475.93万元,固定资产1819.48万元,其中:房屋5613.68平方米,价值1092.17万元,共有车辆8辆,价值180.12万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值547.18万元。
    其他有关说明内容:无
    (二)国有资产收益征缴情况说明
    截至2017年12月31日,和硕县人民检察院资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
    其他有关说明内容:无
    (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
    2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。
    其他有关说明内容:无
    第三部分 专业名词解释
    财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    基支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。204(类)04(款)01(项):指行政运行412.77万元,204(类)04(款)99(项):指其他检察支出119.14万元,205(类)08(款)03(项):指培训支出2.63万元,208(类)02(款)08(项):指基层政权和社区建设5.12万元,208(类)05(款)01(项):指归口管理的行政单位离退休22.06万元,208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出32.38万元,208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出12.95万元,210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗13.78万元,210(类)11(款)03(项):指公务员医疗补助6.63万元,221(类)02(款)01(项):指住房公积金21.27万元。

其他有关说明内容:无
    第四部分 部门决算报表(见附表)
    一、报表封面
    二、《收入支出决算总表》
    三、《收入决算表》
    四、《支出决算表》
    五、《收入支出决算表》
    六、《项目收入支出决算表》
    七、《行政事业类项目收入支出决算表》
    八、《基本建设类项目收入支出决算表》
    九、《支出决算明细表》
    十、《基本支出决算明细表》
    十一、《项目支出决算明细表》
    十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
    十三、《财政拨款收入支出决算总表》
    十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
    十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
    十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
    十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
    十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
    十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
    二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
    二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
    二十二、《资产负债简表》
    二十三、《资产情况表》
    二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
    二十五、《基本数字表》
    二十六、《机构人员情况表》
    二十七、《非税收入征缴情况表》
    二十八、《部门决算相关信息统计表》
    二十九、《政府采购情况表》
    三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

附件3.2017年度和硕县人民检察院部门决算公开情况核实表.xls

和硕县人民检察院部门决算报表.xls

 

和硕县检察院

2018年12月01日

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