和硕县人民政府

政府信息公开

2017年度和硕县教育和科学技术局决算公开说明

信息标题
2017年度和硕县教育和科学技术局决算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期
2018-12-10 00:00:00
发布机构
县财政局
载体类型
电子
关键字
2017教科局部门决算
索取号
JE050-2900-2018-00046

第一部分 部门单位概况
    一、主要职能

本系统属事业单位,单位主要工作职责:贯彻执行党和国家教育和科技工作的方针、政策,研究拟定教育、科技改革与发展的规划,统筹管理全县的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、民办教育;负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责全县的科技合作和交流工作、科技咨询和科技宣传,做好科技工作。
    二、机构设置及人员情况
    1、本系统决算包括:教育和科学技术局(本级)及各中小学、幼儿园等十二个(单位)部门本级决算、所属单位决算等。
纳入教育2018年部门决算范围的单位名单:
    1.和硕县教育和科学技术局本级 2.和硕县高级中学 3.和硕县第一中学 4.和硕县第二中学 5.和硕县第一小学 6.和硕县第二小学 7.和硕县第三小学 8.和硕县第四小学 9.和硕县第五小学 10.和硕县第六小学 11.和硕县第七小学 12.和硕县幼儿园 
    2、本系统编制总数 737人,实有人数 1722人,其中在职1222 人,退休500人。
    第一部分 部门决算情况说明
    一、部门收支总体情况
    (一)部门收入支出决算总体情况说明
    2017年度收入24865.63万元,与上年相比,增加672.68万元,增长2.78%,支出25027.18万元,与上年相比,减少1513.39万元,降低5.70%,结余216.64万元,与上年相比,减少1215.83万元,降低84.88%。增减变化主要原因是:收入基本与上年一致,略有增长,主要为人员工资。支出与上年相比,有所减少,一方面厉行勤俭节约,发挥资金使用效益,另一方面是上年退休人员经费在本部门反应,本年退休人员经费纳入社保,不在本部门反应。
    与预算相比情况:年初预算数27472.44万元,本年支出25027.18万元,与预算对比相差2445.26万元,主要原因是年中上级专项追加,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (二)部门收入总体情况说明
    本年收入合计24865.63万元,其中:财政拨款收入24849.15万元,占99.93%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入16.47万元,占0.07%。增减变化的主要原因是:本年度收入为主要为财政拨款,其他收入主要为利息收入、青少年校外活动中心活动费及高中助学金等。
    与预算相比情况:年初预算数27472.44万元,本年收入合计24865.63万元,与预算对比相差2606.81万元,主要原因是项目减少,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (三)部门支出总体情况说明
    本年支出合计25027.18万元,其中:基本支出18229.71万元,占72.84%;项目支出6797.47万元,占27.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:本年项目较历年有所减少。
    与预算相比情况:年初预算数27472.44万元,本年支出25027.18万元,与预算对比相差2445.26万元,主要原因是项目减少,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    二、部门财政拨款收支情况
    (一)财政拨款收支总体情况说明
    2017年度财政拨款收入24849.15万元,与上年相比,增加674.70万元,增长2.79%。增减变化的主要原因是:本年与上年相比基本一致,略有增长,主  要为人员经费。财政拨款支出25025.11万元,与上年相比,减少1557.69万元,降低5.86%。其中:基本支出18227.64万元,项目支出6797.47万元。增减变化的主要原因是:项目减少。财政拨款结转结余202.24万元,与上年相比,减少1229.24万元,降低85.87%。增减变化的主要原因是:本年及上年项目按要求基本完成。
    与预算相比情况:年初预算数27472.44万元,财政拨款支出25025.11万元,与预算对比相差2447.33万元,主要原因是项目减少,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (二)一般公共预算支出决算情况说明
    2017年度一般公共预算财政拨款支出25025.11万元,与上年相比,减少1557.69万元,降低5.86%。增减变化的主要原因是:本年度项目减少。其中:按功能分类科目,2050101行政运行275.42万元,2050199其他教育管理事务支出337.35万元,2050201学前教育3886.25万元,2050202小学教育11706.10万元,2050203初中教育6220.37万元,2050204高中教育2.94万元,2050499其他成人教育支出49.60万元,2050902农村中小学教学设施28.93万元,2050999 其他教育费附加安排的支出87.09万元,2060101行政运行27.84万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1676.76万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出670.70万元。按经济分类科目,工资福利支出14272.48万元(基本工资5609.12万元, 津贴补贴1524.01万元,奖金57.93万元,其他社会保障缴费779.65万元,绩效工资3341.99万元,机关事业单位基本养老保险缴费1676.76万元,职业年金缴费670.70万元,其他工资福利支出612.31万元;商品和服务支出2047.36万元(办公费396.50万元,水费59.43万元,电费75.02万元,邮电费36.30万元,取暖费98.20万元,物业管理费199.91万元,差旅费19.46万元,维修(护)费460.23万元,培训费63.72万元,公务接待费4.42万元,专用材料费258.96万元,劳务费85.64万元,工会经费164.71万元,公务用车运行维护费12.46万元,其他交通费用1.57万元,其他商品和服务支出110.84万元;对个人和家庭的补助1698.88万元(离休费10.01万元,抚恤金37.71万元,生活补助161.99万元,助学金232.58万元,奖励金0.72万元,住房公积金1028.57万元,采暖补贴131.41万元,其他对个人和家庭的补助支出95.90万元);其他资本性支出6948.62万元(房屋建筑物购建9.16万元,办公设备购置429.92万元,专用设备购置91.65万元,基础设施建设6403.39万元,其他资本性支出14.50万元)。
    与预算相比情况:年初预算数27472.44万元,财政拨款支出25025.11万元,与预算对比相差2447.33万元,主要原因是项目减少,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (三)政府性基金预算收支决算情况说明

    2017年度政府性基金预算财政拨款收入56.76万元,与上年相比,减少16.29万元,降低22.30%。增减变化的主要原因是:本年度公益项目减少。政府性基金预算财政拨款支出57.76万元,与上年相比,减少14.27万元,降低19.80%。增减变化的主要原因是:本年度公益项目减少。
    与预算相比情况:年初预算数0万元,财政拨款支出56.76万元,与预算对比相差56.76万元,主要原因是年中追加预算,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (四)政府性基金预算支出决算情况说明
    2017年度政府性基金预算支出57.76万元。与上年相比,减少14.27万元,降低19.80%。增减变化的主要原因是:本年度公益项目减少。其中:按功能分类科目,2120801 征地和拆迁补偿支出1.00万元,2296004用于教育事业的彩票公益金支出56.76万元。按经济分类科目,商品和服务支出37.80万元(办公费2.27万元,水费1.30万元,电费2.78万元,邮电费0.25万元,物业管理费0.15万元,差旅费0.13万元,维修(护)费20.50万元,专用材料费7.93万元,劳务费0.28万元,其他商品和服务支出2.23万元);其他资本性支出 19.96万元(办公设备购置6.13万元,专用设备购置13.83万元)。
    与预算相比情况:年初预算数0万元,财政拨款支出56.76万元,与预算对比相差56.76万元,主要原因是年中追加预算,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    三、部门结转结余情况
    年末结转结余216.64万元。与上年相比,减少1215.84万元,降低84.33%。
    其中财政拨款结转结余202.24万元。与上年相比,减少1229.23万元,降低85.87%。
    其他有关说明内容:无
    四、一般公共预算“三公”经费支出情况
    2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.88万元,比上年减少0.72万元,降低4.07%,减少原因是厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出12.46万元,占73.81%,比上年减少0.67万元,降低5.07%,减少原因是厉行节约;公务接待费支出4.42万元,占26.19%,比上年减少0.05万元,降低1.13%,减少原因厉行节约。具体情况如下:
    因公出国(境)费支出0万元。和硕县教育和科学技术局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
公务用车购置及运行维护费12.46万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费12.46万元。主要用于油料款及维修等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为6辆。
    公务接待费4.42万元。具体是:国内公务接待支出4.42万元,主要是餐费等。和硕县教育和科学技术局国内公务接待300批次,1000人次。
    与预算相比情况:公务用车购置及运行维护费年初预算63万元,实际支出12.46万元,与年初预算数相比相差50.54万元,主要原因是厉行节约,导致有以上差异;公务接待费年初预算3.49万元,实际支出4.42万元,与年初预算数相比相差0.93万元,主要原因是指导检查较多,导致有以上差异。。
    其他有关说明内容:无
    五、机关运行经费支出情况
    2017年度和硕县教育和科学技术局机关运行经费支出2198.52万元,比上年减少307.23万元,降低12.26%,主要原因是本着勤俭节约的方针,减少车辆出行及集中出差办事等原则,降低损耗,最大限度地发挥资金使用交益。
    其他有关说明内容:无
    六、政府采购情况
    和硕县教育和科学技术局政府采购计划4475.03万元,其中:政府采购货物支出4158.16万元、政府采购工程支出90.35万元、政府采购服务支出226.52万元;实际采购4077.52万元,其中:政府采购货物支出3815.22万元、政府采购工程支出88.28万元、政府采购服务支出174.03万元。
其他有关说明内容:无
    七、其他重要事项的情况
    (一)国有资产占用情况说明
    截至2017年12月31日,资产总计10398.53万元,其中:流动资产799.81万元,固定资产9598.72万元,其中:房屋68476.79(平方米),价值3810.66万元,共有车辆6辆,价值90.73万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:县一中公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值5697.33万元。
    其他有关说明内容:无
    (二)国有资产收益征缴情况说明
    截至2017年12月31日,和硕县教育和科学技术局资产有偿使用收入合计21.47万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库2.17万元,已缴财政专户19.30万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
     其他有关说明内容:无
    (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
    2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。
    其他有关说明内容:无
    第三部分 专业名词解释
    财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排   当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明:205(类)01(款)01(项):指行政运行275.42万元,205(类)01(款)99(项):指其他教育管理事务支出337.35万元,205(类)02(款)01(项):指学前教育3886.25万元,205(类)02(款)02(项):指小学教育11706.10万元,205(类)02(款)03(项):指初中教育6220.37万元,205(类)02(款)04(项):指高中教育2.94万元,205(类)04(款)99(项):指其他成人教育支出49.60万元,205(类)09(款)02(项):指农村中小学教学设施28.93万元,205(类)09(款)99 (项):指其他教育费附加安排的支出87.09万元,206(类)01(款)01(项):指行政运行27.84万元,208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出1676.76万元,208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出670.70万元。

    其他有关说明内容:无
    第四部分 部门决算报表(见附表)
    一、报表封面
    二、《收入支出决算总表》
    三、《收入决算表》
    四、《支出决算表》
    五、《收入支出决算表》
    六、《项目收入支出决算表》
    七、《行政事业类项目收入支出决算表》
    八、《基本建设类项目收入支出决算表》
    九、《支出决算明细表》
    十、《基本支出决算明细表》
    十一、《项目支出决算明细表》
    十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
    十三、《财政拨款收入支出决算总表》
    十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
    十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
    十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
    十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
    十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
    十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
    二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
    二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
    二十二、《资产负债简表》
    二十三、《资产情况表》
    二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
    二十五、《基本数字表》
    二十六、《机构人员情况表》
    二十七、《非税收入征缴情况表》
    二十八、《部门决算相关信息统计表》
    二十九、《政府采购情况表》
    三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表(教育).xls

附件3.2017年度教育系统部门决算公开情况核实表.xls

和硕县教育和科学技术局部门决算汇总报表.xls

 

和硕县教育和科学技术局

2018年12月01日

版权所有 翻版必究 Copyright © 和硕县人民政府网