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2017年度和硕县科学技术协会部门决算公开说明

信息标题
2017年度和硕县科学技术协会部门决算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期
2018-12-10 00:00:00
发布机构
县财政局
载体类型
电子
关键字
2017科协部门决算
索取号
JE050-2900-2018-00048

第一部分 部门科学技术协会概况
    一、部门科学技术协会基本情况,
    (一)主要职能
    科学技术协会主要工作职责:科学技术协会是党领导下的科技工作者的群众团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是党和政府发展科技工作者的参谋和助手,是国家发展科学技术事业的重要力量。承担开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展,推动自主创新;组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系,全面提升企业的自主创新能力做贡献;依照《中华人民共和国科学技术普及法》弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严推广先进技术,开展青少年科学技术教育,提高全民科学素质。
     (二)机构设置及人员情况
     和硕县科学技术协会无下属预算单位,下设2个科室,分别是:少数民族科普工作队和反邪教协会。
    和硕县科学技术协会编制数3,实有人数4人,其中:在职 3人,较上年增加1人; 退休1人,较上年增加1人。
    二、部门决算科学技术协会构成。
    从决算科学技术协会构成看,科学技术协会部门决算包括:科学技术协会部门本级决算、所属科学技术协会决算等。
    纳入科学技术协会2017年部门决算编制范围的科学技术协会名单:
    1.和硕县科学技术协会本级 
    第二部分 部门决算情况说明
    一、部门收支总体情况
    (一)部门收入支出决算总体情况说明
    2017年度收入60.99万元,与上年相比,减少7.26万元,降低10.63%,支出50.99万元,与上年相比,减少17.26万元,降低25.29%,结余10万元,与上年相比,增加10万元,增长100%。增减变化主要原因是:上级财政拨款项目下达的晚,没有实施2017年基层科普行动计划项目。
    与预算相比情况:年初预算数62.31万元,支出50.99万元,与年初预算数相比相差11.32万元,主要原因是本年项目支出少,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (二)部门收入总体情况说明
    本年收入合计60.99万元,其中:财政拨款收入60.98万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%:附属科学技术协会缴款0万元,占0%;其他收入0.01万元,占0.01%。
    与预算相比情况:年初预算数62.31万元,收入60.98万元,与年初预算数相比相差1.33万元,主要原因是项目少,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (三)部门支出总体情况说明
    本年支出合计50.99万元,其中:基本支出50.99万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属科学技术协会补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:增加办公设备。
    与预算相比情况:年初预算数62.31万元,支出50.99万元,与年初预算数相比相差11.32万元,主要原因是本年项目支出少,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    二、部门财政拨款收支情况
    (一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入60.98万元,与上年相比,减少1.05万元,降低1.69%。增减变化的主要原因是:单位有1人退休。财政拨款支出50.98万元,与上年相比,减少11.05万元,降低17.81%。其中:基本支出50.98万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:单位有1人退休。财政拨款结转结余10万元,与上年相比,增加10万元,增长100%。增减变化的主要原因是:上级财政拨款项目下达的晚,没有实施2017年基层科普行动计划项目。
    与预算相比情况:年初预算数62.31万元,财政拨款支出60.98万元,与年初预算数相比相差1.33万元,主要原因是本年项目支出少,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (二)一般公共预算支出决算情况说明
    2017年度一般公共预算财政拨款支出50.98万元。与上年相比,减少11.05万元,降低17.81%。增减变化的主要原因是:单位有1人退休。按功能分类科目:2050803培训支出0.32万元,2060701机构运行30.82万元,2060702科普活动15.1万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.38万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.35万元。按经济分类科目:工资福利支出29.17万元,(其中:基本工资16.66万元,津贴补贴3.07万元,奖金2.8万元,其他社会保障缴费1.91万元,机关事业单位基本养老保险缴费3.38万元,职业年金缴费1.35万元);商品和服务支出16.5万元,(其中:办公费2.07万元,电费0.17万元,邮电费0.45万元,差旅费1.41万元,维修(护)费0.22万元,培训费0.54万元,公务接待费0.2万元,专用材料费9.06万元,劳务费0.1万元,工会经费0.23万元,公务用车运行维护费1.87万元,其他交通费0.04万元,其他商品和服务支出0.12万元);对个人和家庭的补助3.49万元,(其中:生活补助0.99万元,奖励金0.11万元,住房公积金2.08万元,采暖补贴0.22万元,其他对个人和家庭的补助支出0.01万元);其他资本性支出1.83万元,(其中:办公设备购置1.83万元)。
    与预算相比情况:年初预算数62.31万元,支出50.98万元,与年初预算数相比相差11.33万元,主要原因是本年项目支出少,导致有以上差异。。
    其他有关说明内容:无
    (三)政府性基金预算收支决算情况说明
    2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。
    与预算相比情况:无政府性基金预算、未安排支出。
    其他有关说明内容:无
    (四)政府性基金预算支出决算情况说明
    2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。
    与预算相比情况:无政府性基金预算、未安排支出。
    其他有关说明内容:无
    三、部门结转结余情况
    年末结转结余10万元。与上年相比,增加10万元,增长100%。
    其中财政拨款结转结余10万元。与上年相比,增加10万元,增长100%。
    其他有关说明内容:无
    四、一般公共预算“三公”经费支出情况
    2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.08万元,比上年减少0.45万元,降低17.78%,减少原因是单位轿车在机关后勤管理。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.87万元,占89.9%,比上年减少0.37万元,降低16.52%,减少原因是单位轿车在机关后勤管理;公务接待费支出0.2万元,占10.1%。
    因公出国(境)费支出0万元。科学技术协会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
    公务用车购置及运行维护费1.87万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.87万元。主要用于公务车辆运行、维修等。2017年,一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆,保有量为2辆。
    公务接待0.2万元。具体是:国内公务接待支出0.2万元,主要是接待上级领导来我县检查指导工作等。科学技术协会国内公务接待4批次,45人次。
    与预算相比情况:公务用车购置及运行维护费年初预算数0.072万元,公务用车购置及运行维护费支出1.87万元,与年初预算数相比相差1.79万元,原因是业务量增加;公务接待费年初预算数1.8万元,公务接待费支出0.2万元,与年初预算数相比相差1.6万元,主要原因是厉行节约。
    其他有关说明内容:无
    五、机关运行经费支出情况
    2017年度科学技术协会机关运行经费支出18.32万元,与上年相比减少2.73,降低12.98%。减少原因是:厉行节约。
    其他有关说明内容:无
    六、政府采购情况
    科学技术协会政府采购计划14.83万元,其中:政府采购货物支出13.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.31万元;实际采购14.83万元,其中:政府采购货物支出13.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.31万元。
    其他有关说明内容:无
    七、其他重要事项的情况
    (一)国有资产占用情况说明
    截至2017年12月31日,资产总计145.71万元,其中:流动资产10万元,固定资产135.71万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆2辆,价值39.47万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值96.24万元。

其他有关说明内容:无
    (二)国有资产收益征缴情况说明
    截至2017年12月31日,科学技术协会资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,科学技术协会留用0万元。
    其他有关说明内容:无
    (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
    2017年度,本部门科学技术协会实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门科学技术协会民生项目和重点支出项的绩效评价开展情况及结果:
    1.和硕县科协与财政局启动的基层科普行动计划项目来的晚,造成项目奖补资金0.9万元没有发放到位。
    2.国家科协与财政部启动的2017年基层科普行动计划项目资金拨付的较晚,所以该项目在2018年实施的。
    第三部分 专业名词解释
    财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
    上级补助收入:指事业科学技术协会从主管部门和上级科学技术协会取得的非财政补助收入。
    事业收入:指事业科学技术协会开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    经营收入:指事业科学技术协会在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    附属科学技术协会缴款:指事业科学技术协会附属的独立核算科学技术协会按有关规定上缴的收入。
    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属科学技术协会缴款”等之外取得的收入。
    用事业基金弥补收支差额:指事业科学技术协会在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业科学技术协会经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业科学技术协会当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    结余分配:反映科学技术协会当年结余的分配情况。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    经营支出:指事业科学技术协会在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    对附属科学技术协会补助支出:指事业科学技术协会发生的用非财政预算资金对附属科学技术协会的补助支出。
    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映科学技术协会公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映科学技术协会公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映科学技术协会按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政科学技术协会(含参照公务员法管理的事业科学技术协会)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本科学技术协会支出功能分类说明:205(类)08(款)03(项):指培训支出0.32万元,206(类)07(款)01(项):指机构运行30.82万元,206(类)07(款)02(项):指科普活动15.1万元,208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出3.38万元,208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出1.35万元。
    第四部分 部门决算报表(见附表)
    一、报表封面
    二、《收入支出决算总表》
    三、《收入决算表》
    四、《支出决算表》
    五、《收入支出决算表》
    六、《项目收入支出决算表》
    七、《行政事业类项目收入支出决算表》
    八、《基本建设类项目收入支出决算表》
    九、《支出决算明细表》
    十、《基本支出决算明细表》
    十一、《项目支出决算明细表》
    十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
    十三、《财政拨款收入支出决算总表》
    十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
    十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
    十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
    十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
    十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
    十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
    二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
    二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
    二十二、《资产负债简表》
    二十三、《资产情况表》
    二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
    二十五、《基本数字表》
    二十六、《机构人员情况表》
    二十七、《非税收入征缴情况表》
    二十八、《部门决算相关信息统计表》
    二十九、《政府采购情况表》
    三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

附件2:2017年度和硕县科学技术协会(本级)一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

附件3.2017年度和硕县科学技术协会(本级)决算公开情况核实表.xls

和硕县科学技术协会部门决算报表.xls

 

和硕县科学技术协会

2018年12月01日

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