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2017年度和硕县食品药品监督管理局部门决算公开内容

信息标题
2017年度和硕县食品药品监督管理局部门决算公开内容
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期
2018-12-10 00:00:00
发布机构
县财政局
载体类型
电子
关键字
2017食药局部门决算
索取号
JE050-2900-2018-00053

第一部分 部门单位概述
    一、单位基本情况
    2002年4月成立巴音郭楞蒙古自治州药品监督管理局和硕分局(科级),为巴音郭楞蒙古自治州药品监督管理局的派出机构,负责和硕县药品医疗器械监督管理工作。2006年8月更名为和硕县食品药品监督管理局,增加食品、保健品、化妆品安全管理的综合监督、组织协调和依法组织开展对重大事故查处的职责,实行自治区以下垂直管理。2010年6月由垂直管理改为和硕县政府管理,2012年7月,组建和硕县食品药品监督管理局下属机构食品安全监督执法大队(事业编),负责餐饮服务食品安全、药品、医疗器械、保健食品、化妆品行政监督和相关技术监督,2014年11月接管食品安全委员会办公室职责。2017年,实有干部职工12人,其中行政7人,事业4人,大学生志愿者1人。局机关设行政办公室、药械监管股2个部门,下属单位执法大队(事业)。
    二、部门决算单位构成
    和硕县食品药品监督管理局部门决算包括:和硕县食品药品监督管理局本级。
    纳入和硕县食品药品监督管理局(部门)2017年部门决算编制范围的单位名单:
   1.和硕县食品药品监督管理局本级    
    第二部分 和硕县食品药品监督管理局2017年度部门决算情况说明
    一、部门收支出总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入188.01万元,与上年相比,增加2.92万元,增长1.58%,支出188.01万元,与上年相比,增加2.92万元,增长1.58%,结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增长主要原因是:机构改革单位合并,费用增加。

    与预算相比情况:年初预算数186.58万元,支出188.01万元,与年初预算数相比相差1.43万元,主要原因是年初预算财力较少,后期上级专项陆续下达,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

2017年收入合计188.01万元,其中:财政拨款收入188.01万元,占100%。上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:厉行节约。
与预算相比情况:年初预算数186.58万元,支出188.01万元,与年初预算数相比相差1.43万元,主要原因是年初预算财力较少,后期上级专项陆续下达,导致以上差异。
其他有关说明内容:无
    (三)部门支出情况说明
    2017年支出合计188.01万元,其中:基本支出175.57万元,占93.39%;项目支出12.44万元,占6.62%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:无。
与预算相比情况:年初预算数186.58万元,支出188.01万元,与年初预算数相比相差1.43万元,主要原因是年初预算财力较少,后期上级专项陆续下达,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明
    2017年度财政拨款收入188.1万元,与上年相比,增加2.92万元,增长1.58%,增长主要原因是:机构改革单位合并,收入增加。2017年度财政拨款支出188.01万元,与上年相比,增加2.92万元,增长1.55%,其中:基本支出175.57万元,项目支出12.44万元。增长主要原因是:机构改革单位合并,费用增加。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。
    与预算相比情况:年初预算数186.58万元,本年收入合计188.1万元,与年初预算数相比相差1.52万元,主要原因是本年项目支出少,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无

(二)一般公共预算支出决算情况说明
    2017年度一般公共预算财政拨款支出188.01万元。与上年相比,增加2.92万元,增长1.55%,增长主要原因是:机构改革单位合并,费用增加。其中: 按功能分类科目,2050803培训支出1.19万元;2080208基层政权和社区建设0.98万元;2080501归口管理的行政单位离退休0.85万元,2080505机关基本养老缴费支出16.19万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.47万元;2100409重大公共卫生专项6.54万元,2100499其他公共卫生支出0.58万元,2101001行政运行132.80万元;2101101行政单位医疗5.80万元,2101103 公务员医疗补助1.70元;2130701对村级一事一议的补助5万元;2210201住房公积金9.91万元。按经济分类科目,工资福利支出140.28万元,(其中:基本工资69.70万元,津贴补贴20.28万元,奖金19.24万元,其他社会保障缴费8.4万元,机关事业单位基本养老保险缴费16.19万元,职业年金缴费6.47万元);商品服务支出36.04万元,(其中:办公费6.08万元,印刷费0.97万元,电费0.54万元,邮电费1.1万元,差旅费0.69万元,培训费0.85万元,公务接待费1.06万元,专用材料费10.66万元,劳务费2.,6万元,工会经费1.65万元,公务用车运行维护费4.71万元,其他交通费用1.92万元,其他商品和服务支出1.72万元);对个人和家庭补助支出11.69万元,(其中:生活补助:1.01万元,奖励金0.22万元,住房公积金9.91万元,采暖补贴0.54万元)。
    与预算相比情况:年初预算数186.58万元,2017年度一般公共预算财政拨款支出188.01万元,与年初预算数相比相差1.43万元,主要原因是年初预算财力较少,后期上级专项陆续下达,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (三)政府性基金预算收支决算情况说明
    2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少0万元,增长(降低)0%。
    其他有关说明内容:无
    (四)政府性基金预算支出决算情况说明
    2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。0其中:按功能分类科目,支出0万元,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元,支出0万元。
   与预算相比情况:无政府性基金预算,未安排支出。

其他有关说明内容:无
    三、部门结转结余情况说明
    年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
    其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
   与预算相比情况:无政府性基金预算,未安排支出。

其他有关说明内容:无
    四、一般公共预算“三公”经费支出情况
    2017年度一般公共预算“三公”经费支出决5.77万元,与上年相比,减少0.74万元,降低11.36%,减少原因是:公务接待减少。其中,公务用车购置及运行维护费支出4.71万元,占81.62%,与上年相比,减少0万元,降低0%,减少原因是:2017年公务用车未大修;公务接待费支出1.06万元,占18.38%,与上年相比,减少0.74万元,降低40.96%,减少原因是:公务接待少。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。和硕县食品药品监督管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费4.71万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.71万元。主要用于公务用车辆的油料、维修费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。
公务接待费1.06万元。具体是:国内公务接待支出1.06万元。单位国内公务接待12批次,126人次。
    与预算相比情况:公务用车购置及运行维护费年初预算数0万元,公务用车运行维护费4.71万元,与年初预算数相比相差4.71万元,原因是业务量增加
;公务接待费初预算数0.68万,公务接待费1.06万元,与年初预算数相比相差0.38万元,原因是业务量增加。
    其他有关说明内容:无
    五、机关运行经费支出情况
    2017年度和硕县食品药品监督管理局机关运行经费支出23.76万元,与上年相比,减少1.92万元,降低7.48%,主要原因是:压缩经费。
    六、政府采购情况
    和硕县食品药品监督管理局政府采购计划6.89万元,其中:政府采购货物支出6.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.83万元;实际采购6.76万元,其中:政府采购货物支出5.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.78万元。
    其他有关说明内容:无
    七、其他重要事项的情况
    (一)国有资产占用情况说明
    截至2017年12月31日,资产总计63.93万元,其中:流动资产0.35万元,固定资产63.58万元,其中:房屋50(平方米),价值5.13万元,共有车辆1辆,价值18.48万元,其中:部级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值39.98万元。
    其他有关说明内容:无
    (二)国有资产收益征缴情况说明
    截至2017年12月31日,和硕县食品药品监督管理局单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
    其他有关说明内容:无
    (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
    2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无
    第三部分 专业名词解释
    财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    本单位支出功能分类说明。205(类)08(款)03(项):指培训支出1.19万元;208(类)02 (款)08(项):指基层政权和社区建设0.98万元;208(类)05(款)01(项):指归口管理的行政单位离退休0.85万元,208(类)05(款)05(项):指机关基本养老缴费支出16.19万元,208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出6.47万元;210(类)04(款)09(项):指重大公共卫生专项6.54万元,210(类)04(款)99(项):指其他公共卫生支出0.58万元,210(类)10(款)01(项):指行政运行132.80万元;210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗5.80万元,210(类)11(款)03(项):指 公务员医疗补助1.70元;213(类)07(款)01(项):指对村级一事一议的补助5万元;221(类)02(款)01(项):指住房公积金9.91万元。
    其他有关说明内容:无
    第四部分 部门决算报表(见附表)
    一、报表封面
    二、《收入支出决算总表》
    三、《收入决算表》
    四 、《支出决算表》
    五、《收入支出决算表》
    六、《项目收入支出决算表》
    七、《行政事业类项目收入支出决算表》
    八、《基本建设类项目收入支出决算表》
    九、《支出决算明细表》
    十、《基本支出决算明细表》
    十一、《项目支出决算明细表》
    十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
    十三、《财政拨款收入支出决算总表》
    十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
    十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
    十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
    十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
    十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
    十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
    二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
    二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
    二十二、《资产负债简表》
    二十三、《资产情况表》
    二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
    二十五、《基本数字表》
    二十六、《机构人员情况表》
    二十七、《非税收入征缴情况表》
    二十八、《部门决算相关信息统计表》
    二十九、《政府采购情况表》
    三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

附件2:和硕县食品药品管理局一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

附件3:2017年部门决算公开情况核实表.xls

和硕县食品药品管理局部门决算报表.xls

 

和硕县食品药品监督管理局

2018年12月1日

 

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