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2017年度和硕县司法局部门决算公开说明

信息标题
2017年度和硕县司法局部门决算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期
2018-12-10 00:00:00
发布机构
县财政局
载体类型
电子
关键字
2017和硕司法局部门决算
索取号
JE050-2900-2018-00054

第一部分 部门单位概况
    一、部门单位基本情况
    司法局主要职能:一是制定并组织实施普法教育规划;指导、协调并开展依法治理工作.二是指导、管理、监督并组织开展律师公证工作。三是指导、管理并开展人民调解和法律服务工作。四是监督、管理并组织实施法律援助工作。五是协助开展司法鉴定业务,并进行职业监督管理工作。
    我局行政编制23人,年末在职行政编制20人,2017年10月退休1人。事业工勤岗1人,事业岗7人,于2017年7月新招收事业岗10人,辞职3人。
    二、部门决算单位构成
    从决算单位构成看,和硕县司法局部门决算包括:和硕县司法局部门本级决算。
    纳入和硕县司法局2017年部门决算编制范围的单位名单:
    1.和硕县司法局本级 
    第二部分 部门决算情况说明
    一、部门收支总体情况
   (一)部门收入支出决算总体情况说明
    2017年度收入585.64万元,与上年相比,增加46.88万元,增长8.7%,支出608.95万元,与上年相比,增加60.77万元,增长11.09%,结余11.27万元,与上年相比,减少9.3万元,降低45.2%,增减变化主要原因是:增加业务经费。

与预算相比情况:年初预算数431.39万元,支出608.95万元,与年初预算数相比相差177.56万元,主要原因是本年项目支出少,导致有以上差异。

其他有关说明内容:无
   (二)部门收入总体情况说明

本年收入合计585.64万元,其中:财政拨款收入583.68万元,占99.66%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1.96万元,占0.34%。增减变化的主要原因是:增加业务经费。

与预算相比情况:年初预算数431.39万元,收入585.64万元,与年初预算数相比相差154.25万元,主要原因是本年项目支出少,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
   (三)部门支出总体情况说明
    本年支出合计608.95万元,其中:基本支出473.59万元,占77.78%;项目支出135.37万元,占22.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:无。
    与预算相比情况:年初预算数431.39万元,支出608.95万元,与年初预算数相比相差177.56万元,主要原因是本年项目支出少,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    二、部门财政拨款收支情况
    (一)财政拨款收支总体情况说明
    2017年度财政拨款收入583.68万元,与上年相比,增加46.43万元,增长8.64%。增减变化的主要原因是:增加业务经费。财政拨款支出604.25万元,与上年相比,增加57.57万元,增长9.52%。其中:基本支出468.88万元,项目支出135.37万元。增减变化的主要原因是:增加业务经费。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少20.57万元,降低100%。增减变化的主要原因是:本年无结余。
    与预算相比情况:年初预算数431.39万元,支出604.25万元,与年初预算数相比相差172.86万元,主要原因是本年项目支出少,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (二)一般公共预算支出决算情况说明
    2017年度一般公共预算财政拨款支出604.25万元,与上年相比,增加57.57万元,增长9.52%。增减变化的主要原因是:增加业务经费。 其中:按功能分类科目,2040601行政运行349.92万元,2040604 基层司法业务8万元,2040607法律援助12万元,2040610社区矫正1万元,2040650事业运行17.77万元,2040699其他司法支出114.37万元,2050803培训支出2.63万元,2080501归口管理的行政单位离退休4.23万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.42万元,2080506 机关事业单位职业年金缴费支出12.56万元,2101101行政单位医疗16.49万元,2101102 事业单位医疗1.04万元,2101103公务员医疗补助7.71万元,2210201住房公积金25.1万元。按经济分类科目,工资福利支出343.58万元,(其中:基本工资144.56万元,津贴补贴95.86万元,奖金2.42万元,其他社会保障缴费26.56万元,机关事业单位基本养老保险缴费31.42万元,职业年金缴费12.56万元,其他工资支出30.19万元;)商品和服务支出182.06万元,(其中:办公费20.89万元,印刷费0.14万元,手续费0.16万元,水费0.67万元,电费5.08万元,邮电费11.62万元,取暖费7.17万元,物业管理费0.036万元,差旅费1.6万元,维修(护)费12.47万元,租赁费0.36万元,培训费79.91万元,公务接待费0.3万元,专用材料费0.86万元,被装购置费3.5万元,劳务费9.81万元,工会经费3.68万元,公务用车运行及维护费12.22万元,其他商品和服务支出11.6万元;)对个人和家庭的补助61.32万元,(其中:生活补助33.65万元,奖励金1.02万元,住房公积金25.10万元,采暖补贴1.28万元,其他对个人和家庭的补助0.26万元;)其他资本性支出17.30万元,(其中:专用设备购置17.30万元)。
    与预算相比情况:年初预算数431.39万元,支出604.25万元,与年初预算数相比相差172.86万元,主要原因是本年项目支出少,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (三)政府性基金预算收支决算情况说明
    2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。
    与预算相比情况:无政府性基金预算,未安排支出。
    其他有关说明内容:无
    (四)政府性基金预算支出决算情况说明
    2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。
    与预算相比情况:无政府性基金预算,未安排支出。
    其他有关说明内容:无
    三、部门结转结余情况
    年末结转结余11.27万元。与上年相比,减少9.3万元,降低45.2%。
    其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加20.57万元,增长100%。
    其他有关说明内容:无
    四、一般公共预算“三公”经费支出情况
    2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.52万元,比上年增加1.02万元,增长8.86%,增加原因是:增加业务经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出12.22万元,占97.6%,比上年增加1.02元,增长9.1%,增加原因是:增加业务经费;公务接待费支出0.3万元,占2.4%,比上年减少0万元。具体情况如下:
    因公出国(境)费支出0万元。和硕县司法局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
    公务用车购置及运行维护费12.22万元,其中,公务用车运行维护费12.22万元。主要用于日常公务用车运行维护等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为11辆。
    公务接待费0.3万元。和硕县司法局国内公务接待2批次,15人次。
    与预算相比情况:公务用车购置及运行维护费年初预算数10.8万元,支出12.22万元,原因是业务量增加;公务接待费年初预算数0.32万元,支出0.3万元,原因是厉行节约。
    其他有关说明内容:无
    五、机关运行经费支出情况
    2017年度和硕县司法局机关运行经费支出66.32万元,比上年增加30.42万元,增长85%,主要原因是:增加业务经费。
    其他有关说明内容:无
    六、政府采购情况

和硕县司法局政府采购计划145.37万元,其中:政府采购货物支出142.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.7万元;实际采购143.26万元,其中:政府采购货物支出140.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.69万元。
    七、其他重要事项的情况
    (一)国有资产占用情况说明
    截至2017年12月31日,资产总计538.02万元,其中:流动资产139.41万元,固定资产321.46万元,其中:房屋404(平方米),价值29.5万元,共有车辆17辆,价值142.21万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车3辆、其他固定资产价值149.75万元。
    其他有关说明内容:无

    截至2017年12月31日,司法局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
    (二)国有资产收益征缴情况说明

    截至2017年12月31日,单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

    其他有关说明内容:无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
    2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。
    第三部分 专业名词解释
    财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    本单位支出功能分类说明。204(类)06(款)01(项):指行政运行349.92万元,204(类)06(款)04(项):指基层司法业务8万元,204(类)06(款)07(项):指法律援助12万元,204(类)06(款)10(项):指社区矫正1万元,204(类)06(款)50(项):指事业运行17.77万元,204(类)06(款)99(项):指其他司法支出114.37万元,205(类)08(款)03(项):指培训支出2.63万元,208(类)05(款)01(项):指归口管理的行政单位离退休4.23万元,208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出31.42万元,208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出12.56万元,210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗16.49万元,210(类)11(款)02(项):指事业单位医疗1.04万元,210(类)11(款)03(项):指公务员医疗补助7.71万元,221(类)02(款)01(项):指住房公积金25.1万元。

    其他有关说明内容:无
    第四部分 部门决算报表(见附表)
    一、报表封面
    二、《收入支出决算总表》
    三、《收入决算表》
    四、《支出决算表》
    五、《收入支出决算表》
    六、《项目收入支出决算表》
    七、《行政事业类项目收入支出决算表》
    八、《基本建设类项目收入支出决算表》
    九、《支出决算明细表》
    十、《基本支出决算明细表》
    十一、《项目支出决算明细表》
    十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
    十三、《财政拨款收入支出决算总表》
    十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
    十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
    十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
    十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
    十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
    十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
    二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
    二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
    二十二、《资产负债简表》
    二十三、《资产情况表》
    二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
    二十五、《基本数字表》
    二十六、《机构人员情况表》
    二十七、《非税收入征缴情况表》
    二十八、《部门决算相关信息统计表》
    二十九、《政府采购情况表》
    三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

附件3.2017年度和硕县司法局部门决算公开情况核实表.xls

和硕县司法局部门决算报表.xls

 

和硕县司法局

2018年12月01日

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