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2017年度和硕县委办公室部门决算公开说明

信息标题
2017年度和硕县委办公室部门决算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期
2018-12-10 00:00:00
发布机构
县财政局
载体类型
电子
关键字
2017县委部门决算
索取号
JE050-2900-2018-00060

第一部分 部门单位概况
    一、部门单位基本情况。
    该单位为行政单位。有独立机构编制,且独立核算。2017年行政编制14个,事业编制3个,实有在职人员行政14人, 事业2人,2017年末,行政编制14人,事业编制3个,实有在职人员行政12人,事业3人。减少2人,有一辆车。
    1、负责县委日常工作的综合协调,承担县委办文、办会、办事等日常工作。
    2、负责对县委工作部署贯彻落实的督促检查,负责县委领导同志指示、批示的催办查办工作。
    3、负责全面了解全县经济与社会发展情况,及时掌握各方面重大动态,为县委科学决策发挥参谋助手作用。
    4、承办县委保密委员会日常事务工作,依法履行保密行政管理职能,指导、协调全县各单位的保密工作。
    5、承办县委交办的其他工作
    二、部门决算单位构成
    从决算单位构成看,和硕县委办公室部门决算包括:和硕县委办公室部门本级决算。
    纳入和硕县委办公室2017年部门决算编制范围的单位名单:
    1.和硕县委员会办公室 
    第二部分 部门决算情况说明
    一、部门收支总体情况
   (一)部门收入支出决算总体情况说明
    2017年度收入360.38万元,与上年相比,增加29.92万元,增长9.06%,支出351.97万元,与上年相比,增加48.43万元,增长15.95%,结余20.00万元,与上年相比,减少6.91万元,下降25.68%。增减变化主要原因是:党政专用视频会议系统建设费用由县委办公室承担。
    与预算相比情况:年初预算数为359.44万元,本年支出351.97万元,与预算对比相差7.47万元,主要原因是年末结转结余。

    其他情况说明:无。
   (二)部门收入总体情况说明
    本年收入合计360.38万元,其中:财政拨款收入360.36万元,占99.99%。上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.018万元,占0.01%。增减变化的主要原因是:党政专用视频会议系统建设费用由县委办公室承担。
    与预算相比情况:年初预算数为359.44万元, 本年收入合计360.38万元,收入比预算多出1万元,主要原因是年中预算追加。

    其他有关说明内容:无
   (三)部门支出总体情况说明
    本年支出合计351.97万元,其中:基本支出351.97万元,占100%。项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:党政专用视频会议系统建设费用由县委办公室承担。
    与预算相比情况:年初预算数为359.44万元,本年支出351.97万元,与预算对比相差7.47万元,主要原因是年末结转结余。
    其他有关说明内容:无
    二、部门财政拨款收支情况
   (一)财政拨款收支总体情况说明
    2017年度财政拨款收入360.36万元,与上年相比,增加29.91万元,增长9.05%。增减变化的主要原因是:党政专用视频会议系统建设费用由县委办公室承担。财政拨款支出351.95万元,与上年相比,增加48.41万元,增长15.95%。其中:基本支出352万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:党政专用视频会议系统建设费用由县委办公室承担。财政拨款结转结余20.00万元,与上年相比,减少6.91万元,下降25.68%。增减变化的主要原因是:2017年实际拨款使用金额比财政拨款节约使用6.91万元。
    与预算相比情况:年初预算数为359.44万元, 本年收入合计360.38万元,收入比预算多出1万元,主要原因是年中预算追加。
    其他有关说明内容:无
   (二)一般公共预算支出决算情况说明
    2017年度一般公共预算财政拨款支出351.95万元。与上年相比,增加48.41万元,增长15.95%。增减变化的主要原因是:党政专用视频会议系统建设费用由县委办公室承担。其中:按功能分类科目,2013101行政运行251.63万元,2050803培训支出1.93万元,2080208 基层政权和社区建设11.69万元,2080501归口管理的行政单位离退休20.36万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.37万元,2080506 机关事业单位职业年金缴费支出10.15万元,2101101行政单位医疗10.89万元,2101103公务员医疗补助4.45万元,2210201住房公积金15.48万元。按经济分类科目,工资福利支出223.06万元(基本工资 88.93万元,津贴补贴55.09万元,奖金27.00万元,其他社会保障缴费16.52万元,机关事业单位基本养老保险缴费25.37万元,职业年金缴费10.15万元);商品和服务支出55.16万元(办公费11.08万元,印刷费3.23万元,电费0.42万元,邮电费6.87万元,差旅费11.13万元,维修(护)费1.98万元,会议费5.37万元,培训费0.57万元,公务接待费5.12万元,工会经费2.68万元,公务用车运行维护费6.66万元,其他交通费用0.06万元);对个人和家庭的补助68.46万元(抚恤金38.29万元,生活补助10.72万元,奖励金1.5万元,住房公积金15.48万元,采暖补贴2.47万元);其他资本性支出5.27万元(办公设备购置0.41万元,信息网络及软件购置更新4.86万元)。
    与预算相比情况:年初预算数为359.44万元,本年支出351.97万元,与预算对比相差7.47万元,主要原因是年末结转结余。

    (三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况:无政府性基金预算,支出未安排。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,无。按经济分类科目,无。

与预算相比情况:无政府性基金预算,支出未安排。

其他有关说明内容。

    三、部门结转结余情况
    年末结转结余20万元。与上年相比,减少6.91万元,下降25.68%。其中财政拨款结转结余20.00万元。与上年相比,减少6.91万元,下降25.68%。
    其他有关说明内容:无
    四、一般公共预算“三公”经费支出情况
    2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.78万元,比上年减少0.02万元,降低0.18%,减少原因是厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出6.66万元,占56.54%,比上年减少0.02万元,降低0.32%,减少原因是厉行节约;公务接待费支出5.12万元,占43.46%,比上年减少0.0003万元,降低0.01%,减少原因是厉行节约。具体情况如下:
    因公出国(境)费支出0万元。和硕县委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
    公务用车购置及运行维护费6.66万元,其中,公务用车运行维护费6.66万元。主要用于加油、维护、维修、过路费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车保有量为1辆。
    公务接待费5.12万元。具体是:国内公务接待支出5.12万元,主要是上级领导检查指导工作接待等。和硕县委办公室国内公务接待258批次,456人次。
    与预算相比情况: 公务用车购置及运行维护费年初预算7.6万元,实际支出6.66万元,与预算对比相差0.94万元,主要原因是厉行节约;公务接待费年初预算5.28万元,实际支出5.12万元,与预算对比相差0.16万元,主要原因是厉行节约。
    五、机关运行经费支出情况
    2017年度和硕县委员会办公室机关运行经费支出60.43万元,比上年增加5.03万元,增长9.07%,主要原因是本年度业务量增加。
    其他有关说明内容:无
    六、政府采购情况
    和硕县委办公室政府采购计划16.70万元,其中:政府采购货物支出14.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.36万元;实际采购15.85万元,其中:政府采购货物支出13.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.27万元。
    七、其他重要事项的情况
   (一)国有资产占用情况说明
    截至2017年12月31日,资产总计102.88万元,其中:流动资产20.45万元,固定资产82.43万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值18.98万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值63.45万元。
    其他有关说明内容:无
   (二)国有资产收益征缴情况说明
    截至2017年12月31日,和硕县委员会办公室资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
    其他有关说明内容:无
   (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
    2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。
    其他有关说明内容:无
    第三部分 专业名词解释
    财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    本单位支出功能分类说明:201(类)31(款)01(项):指行政运行251.63万元;205(类)08(款)03(项):指培训支出1.93万元;208(类)02(款)08(项):指 基层政权和社区建设11.69万元;208(类)05(款)01(项):指归口管理的行政单位离退休20.36万元;208(类)05(款)05(项):指 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.37万元;208(类)05(款)06 (项):指机关事业单位职业年金缴费支出10.15万元;210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗10.89万元;210(类)11(款)03(项):指公务员医疗补助4.45万元;221(类)02(款)01(项):指住房公积金15.48万元。  

     其他有关说明内容:无
    第四部分 部门决算报表(见附表)
    一、报表封面
    二、《收入支出决算总表》
    三、《收入决算表》
    四、《支出决算表》
    五、《收入支出决算表》
    六、《项目收入支出决算表》
    七、《行政事业类项目收入支出决算表》
    八、《基本建设类项目收入支出决算表》
    九、《支出决算明细表》
    十、《基本支出决算明细表》
    十一、《项目支出决算明细表》
    十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
    十三、《财政拨款收入支出决算总表》
    十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
    十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
    十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
    十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
    十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
    十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
    二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
    二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
    二十二、《资产负债简表》
    二十三、《资产情况表》
    二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
    二十五、《基本数字表》
    二十六、《机构人员情况表》
    二十七、《非税收入征缴情况表》
    二十八、《部门决算相关信息统计表》
    二十九、《政府采购情况表》
    三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

附件3.2017年度和硕县委办公室(单位)部门决算公开情况核实表.xls

和硕县委员会办公室部门决算报表.xls

 

和硕县委办公室

2018年12月1日

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