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2017年度和硕县畜牧兽医工作站部门决算公开说明

信息标题
2017年度和硕县畜牧兽医工作站部门决算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期
2018-12-10 00:00:00
发布机构
县财政局
载体类型
电子
关键字
2017年度和硕县畜牧兽医工作站部门决算
索取号
JE050-2900-2018-00070

第一部分 部门单位概况
    一、部门单位基本情况:
    本单位属全额事业单位,单位主要工作职责:
    (一)宣传和贯彻执行国家、自治区畜牧业、动物卫生、草原生态与饲料业发展方针政策和法律法规。拟订全县畜牧业、兽医卫生、草业发展中长期规划和年度计划规划,并组织实施;指导畜牧行业执法工作,依法承担畜牧业行政案件复议和诉讼工作。
    (二)贯彻执行国家、自治区、自治州关于兽医和兽药的法律、法规、规章、政策。组织拟订并实施和硕县兽医、兽药、兽医器械管理办法和行业发展规划、计划,负责制定和硕县动物疫病防治规划、计划、应急预案等并组织实施。
    (三)指导和监督全县兽医行政管理工作。负责和硕县动物防疫、检疫工作,负责和硕县动物疫情测报、分析和评估等工作。负责兽医、兽药管理体系和队伍建设。承担和硕县兽医医政、药政管理工作。负责动物及动物产品卫生质量安全、兽药残留和兽医实验室生物安全等监督管理工作。
    (四)承担提升和硕县畜产品质量安全水平的责任。监督畜产品和畜牧业投入品的质量安全监测以及畜产品检验检测体系建设工作。
    (五)组织实施全县畜禽遗传资源、饲料资源和草原资源普查、保护和开发利用工作。指导监督种畜禽遗传资源、牧草种子、兽药、饲料和饲料添加剂的许可工作。
    (六)指导全县畜牧业防灾减灾体系建设和抗灾保畜、防灾基地建设以及对口扶贫开发工作;承担对和硕县国有牧场及局属企业的业务指导、服务及协调工作。
    (七)指导和硕县畜牧业结构和布局调整,组织标准化生产和规划健康养殖。指导和硕县畜牧业社会化服务体系规划和建设。
    (八)承担和硕县草原监督管理工作。组织草原资源保护、合理开发利用和生态建设工作。指导草原鼠虫害等有害生物防治和防火工作。推进牧民定居和定居兴牧工作。
    (九)指导全县畜牧科学实践和新技术推广,组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关。组织协调全县畜牧业对外经济技术合作项目、科技交流和技术引进等涉外工作;拟订畜牧业地方标准并组织监督实施。
    (十)会同有关部门拟订和硕县畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。指导畜牧业职业技能培训工作。参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作。会同主管部门依法实施畜牧业人才专业技术资格和从业资格管理。
    (十一)检查监督和硕县畜牧业项目建设实施情况。负责全州畜牧业信息与市场调查工作。

本单位机构设置情况包括:和硕县畜牧兽医工作站(本级)乌什塔拉乡畜牧兽医工作站、塔哈其镇畜牧兽医工作站、乃仁克尔乡畜牧兽医工作站、曲惠镇畜牧兽医工作站、苏哈特乡畜牧兽医工作站、特吾里克镇畜牧兽医工作站。

2017年末和硕县和硕县畜牧兽医工作站编制数54人,其中:行政编制0人,事业编制54人(财政补助人员54人),其他人员4人,遗属人员4人。

二、部门决算单位构成。
    从决算单位构成看,和硕县畜牧兽医工作站(单位)部门决算包括:1、乃仁克尔乡兽医站,2、乌什塔拉乡兽医站,3、曲惠乡兽医站,4、塔哈其镇兽 医站,5、苏哈特乡兽医站,6、特吾里克镇兽医站,部门本级决算、所属单位决算等。
    纳入和硕县畜牧兽医工作站(单位)2017年部门决算编制范围的单位名单:
    1.畜牧兽医工作站 2.乃仁克尔乡兽医站 3.乌什塔拉乡兽医站 4.曲惠乡兽医站 5.塔哈其镇兽医站 6.苏哈特乡兽医站 7.特吾里克镇兽医站
    第二部分 部门决算情况说明
    一、部门收支总体情况
    (一)部门收入支出决算总体情况说明
    2017年度收入919.06万元,与上年相比,减少14.14万元,降低1.52%,支出888.92万元,与上年相比,减少34.31万元,降低3.72%,结余53.07万元,与上年相比,增加30.13万元,增长131.38%。增减变化主要原因是:本年上级补助资金增多。
    与预算相比情况:年初预算数1044.56万元,支出888.92万元,与年初预算数相比相差155.64万元,主要原因是年项目支出少,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (二)部门收入总体情况说明
    本年收入合计919.06万元,其中:财政拨款收入915.99万元,占99.67%;上级补助收入0万元,占00%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.35万元,占0.33%。增减变化的主要原因是:增加2017年上级补助收入。
    与预算相比情况:年初预算数1044.56万元,本年收入合计919.06万元,与年初预算数相比相差125.5万元,主要原因是年项目支出少,导致以上差异。
  其他有关说明内容:

 (三)部门支出总体情况说明
    本年支出合计888.92万元,其中:基本支出888.92万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:压缩经费。
    与预算相比情况:年初预算数1044.56万元,支出888.92万元,与年初预算数相比相差155.64万元,主要原因是年项目支出少,导致以上差异 。

 其他有关说明内容:无
    二、部门财政拨款收支情况
    (一)财政拨款收支总体情况说明
    2017年度财政拨款收入915.99万元,与上年相比,减少0.93万元,降低0.01%。增减变化的主要原因是:压减经费。财政拨款支出888.76万元,与上年相比,减少28.23万元,降低3.07%。其中:基本支出888.76万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:压减经费。财政拨款结转结余27.23万元,与上年相比,增加27.23万元,增长100。增减变化的主要原因是:人员调动,人员经费减少。
    与预算相比情况:年初预算数1044.56万元,支出888.76万元,与年初预算数相比相差155.8万元,主要原因是年项目支出少,导致以上差异 。
    其他有关说明内容:无
    (二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出888.76万元,与上年相比,减少28.23万元,降低3.07%。增减变化的主要原因是:压缩经费。其中:按功能分类科目,2050803培训支出 0.68万元,2080502事业单位离退休 3.31万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.17万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.47万元,2101102事业单位医疗 34.18万元,2130104事业运行 645.80万元,2130108病虫害控制 20.44万元,2130199其他农业支出 30.00万元,2210201住房公积金 47.71万元。按经济分类科目,基本工资支出191.72万元,津贴补贴支出244.73万元,奖金支出61.58万元,其他社会保障缴费支出42.36万元,绩效工资支出27.00万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出76.17万元,职业年金缴费支出30.47万元,其他工资福利支出3.58万元,办公费支出9.98万元,水费支出0.20万元,电费支出1.67万元,邮电费支出0.98万元,取暖费支出2.16万元,差旅费支出2.50万元,维修(护)费支出0.26万元,培训费支出0.66万元,公务接待费支出0.05万元,专用材料费支出52.32万元,劳务费支出0.57万元,工会经费支出7.05万元,公务用车运行维护费支出3.10万元,其他交通费用20.71万元,其他商品和服务支出2.30万元,生活补助支出47.25万元,住房公积金支出47.71万元,采暖补贴支出3.17万元,其他对个人和家庭的补助支出4.78万元,专用设备购置支出3.73万元,
    与预算相比情况:年初预算数1044.56万元,支出888.76万元,与年初预算数相比相差155.8万元,主要原因是年项目支出少,导致以上差异 。

 其他有关说明内容:无
  (三)政府性基金预算收支决算情况说明
    2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。
    与预算相比情况:无政府性基金预算,未安排支出。
    其他有关说明内容:无
    (四)政府性基金预算支出决算情况说明
    2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。
    与预算相比情况:无政府性基金预算,未安排支出。

其他有关说明内容:无
    三、部门结转结余情况
    年末结转结余53.07万元,与上年相比,增加30.13万元,增长131.38%。
    其中财政拨款结转结余27.23万元,与上年相比,增加27.23万元,增长100%。
    其他有关说明内容:无
    四、一般公共预算“三公”经费支出情况
    2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.15万元,比上年减少0.87万元,下降21.56%,减少原因是厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出3.1万元,占98.41%,比上年减少0.09万元,下降2.73%,减少原因是厉行节约;公务接待费支出0.05万元,占1.59%,比上年减少0.78万元,降低94.08%,减少原因是压减经费。具体情况如下:
    因公出国(境)费支出0万元。畜牧兽医工作站单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
    公务用车购置及运行维护费3.1万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.1万元。主要用于开展业务工作等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。
    公务接待费0.05万元。具体是:国内公务接待支出0.05万元,主要是压减经费等。畜牧兽医工作站单位国内公务接待3批次,5人次。
    与预算相比情况:公务用车购置及运行维护费年初预算数22.4万元,公务用车运行维护费3.1万元,与年初预算数相比相差19.3万元,原因是厉行节约;公务接待费初预算数5.18万,公务接待费0.05万元,与年初预算数相比相差5.13万元,原因是厉行节约。
    其他有关说明内容:无
    五、机关运行经费支出情况
    2017年度畜牧兽医工作站机关运行经费支出108.24万元,比上年增加20.91万元,增长23.94%,主要原因是业务量增加。
    其他有关说明内容:无
六、政府采购情况
    2017单位政府采购计划30.76万元,其中:政府采购货物支出11.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.93万元;实际采购27.34万元,其中:政府采购货物支出10.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.70万元。
其他有关说明内容:无
    七、其他重要事项的情况
    (一)国有资产占用情况说明
    截至2017年12月31日,资产总计259.31万元,其中:流动资产87.25万元,固定资产172.06万元,其中:房屋752.00(平方米),价值45.78万元,共有车辆2辆,价值18.90万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值107.38万元。
    其他有关说明内容:无
    (二)国有资产收益征缴情况说明
    截至2017年12月31日,本单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
    其他有关说明内容:无
    (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
    2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无
    其他有关说明内容:无
    第三部分 专业名词解释
    财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:205(类)08(款)03(项):指培训支出 0.68万元,208(类)05(款)02(项):指事业单位离退休 3.31万元,208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.17万元,208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出30.47万元,210(类)11(款)02(项):指事业单位医疗 34.18万元,213(类)01(款)04(项):指事业运行 645.80万元,213(类)01(款)08(项):指病虫害控制 20.44万元,213(类)01(款)99(项):指其他农业支出 30.00万元,221(类)02(款)01(项):指住房公积金 47.71万元。
    其他有关说明内容:无
    第四部分 部门决算报表(见附表)
    一、报表封面
    二、《收入支出决算总表》
    三、《收入决算表》
    四、《支出决算表》
    五、《收入支出决算表》
    六、《项目收入支出决算表》
    七、《行政事业类项目收入支出决算表》
    八、《基本建设类项目收入支出决算表》
    九、《支出决算明细表》
    十、《基本支出决算明细表》
    十一、《项目支出决算明细表》
    十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
    十三、《财政拨款收入支出决算总表》
    十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
    十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
    十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
    十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
    十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
    十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
    二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
    二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
    二十二、《资产负债简表》
    二十三、《资产情况表》
    二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
    二十五、《基本数字表》
    二十六、《机构人员情况表》
    二十七、《非税收入征缴情况表》
    二十八、《部门决算相关信息统计表》
    二十九、《政府采购情况表》
    三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

附件2:兽医工作站一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

附件3.2017年度畜牧兽医工作站(单位)部门决算公开情况核实表.xls

和硕县畜牧兽医工作站汇总决算报表.xls

 

和硕县畜牧兽医工作站

2018年12月1日

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