索引号 JE050-2900-2018-00072 发布机构 县财政局 发布日期 2018-12-10 00:00:00
文 号 主 题 词 决算公开 公开类型 主动公开
关键字 2017年度和硕县农牧机械局部门决算 载体类型 电子
2017年度和硕县农牧机械局部门决算公开说明

第一部分 部门单位概况
    一、部门单位基本情况:
    和硕县农牧机械局下设4个单位: 和硕县农牧机械局(本级)、和硕县农机安全监理站、和硕县农牧业机械化技术推广站、和硕县农牧业机械化技术学校
    部门职能:
    1、和硕县农牧机械局主管全县农业机械化管理及发展,农机安全生产,农机购置补贴、农机培训等工作。
    2、和硕县农机安全监理站负责全县拖拉机和其他机械安全行驶及对各类机具安全操作,对全县拖拉机和其他机械进行管理
    3、和硕县农牧业机械化技术推广站负责推广先进的机械机具和组织实施农机购置补贴。
    4、和硕县农牧业机械化技术学校负责全县农牧民机械技术培训、拖拉机驾驶员的培训等。
    农机局编制数25,实有人数21人,其中:在职21人,减少2人; 退休0人,增加或减少0人;离休 0人,增加或减少0人。
    二、部门决算单位构成。
    从决算单位构成看,和硕县农牧机械局部门决算汇总包括:和硕县农牧机械局(本级)、和硕县农机安全监理站、和硕县农牧业机械化技术推广站、和硕县农牧业机械化技术学校。
    纳入和硕县农牧机械局2017年部门决算编制范围的单位名单:
    1.硕县农牧机械局(本级) 2.和硕县农机安全监理站 3.和硕县农牧业机械化技术推广站 4.和硕县农牧业机械化技术学校 
    第二部分 部门决算情况说明
    一、部门收支总体情况
    (一)部门收入支出决算总体情况说明
    2017年度收入492.11元,与上年相比,减少40.55万元,降低7.61%,支出504.59万元,与上年相比,减少39.99万元,下降7.34%,结余结转12.65万元,与上年相比,减少12.48万元,降低49.66%。增减变化主要原因是:政府性基金财政拨款减少。
    与预算相比情况:年初预算数415.04万元,支出504.59万元,与年初预算数相比相差89.55万元,主要原因是年初预算财力较少,后期上级专项陆续下达,导致以上差异。
  其他有关说明内容:无
    (二)部门收入总体情况说明
    本年收入合计492.11万元,其中:财政拨款收入491.95万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.16万元,占0.23%。减少的主要原因是:政府性基金拨款减少。
    与预算相比情况:年初预算数415.04万元,本年收入合计492.11万元,与年初预算数相比相差77.07万元,主要原因是年初预算财力较少,后期上级专项陆续下达,导致以上差异。
 其他有关说明内容:无
    (三)部门支出总体情况说明
    本年支出合计504.59万元,其中:基本支出352.24万元,占69.81%;项目支出152.35万元,占30.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:人员经费减少,项目支出增加。
    与预算相比情况:年初预算数415.04万元,支出504.59万元,与年初预算数相比相差89.55万元,主要原因是年初预算财力较少,后期上级专项陆续下达,导致以上差异。

其他有关说明内容:无
    二、部门财政拨款收支情况
    (一)财政拨款收支总体情况说明
    2017年度财政拨款收入491.95万元,与上年相比,减少7.78万元,降低1.56%。减少的主要原因是:压缩经费。财政拨款支出504.20万元,与上年相比,减少40.38万元,下降7.41%。其中:基本支出351.95万元,项目支出152.35万元。增减变化的主要原因是:人员减少,项目增多。财政拨款结转结余12.65万元,与上年相比,减少12.35万元,减少变化的主要原因是:项目支出结余。
    与预算相比情况:年初预算数415.04万元,财政拨款支出504.20万元,与年初预算数相比相差89.16万元,主要原因是年初预算财力较少,后期上级专项陆续下达,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (二)一般公共预算支出决算情况说明
    财政拨款支出504.20万元,与上年相比,减少40.38万元,下降7.41%。增减变化的主要原因是:人员经费支出减少,项目经费支出增多。其中:按功能分类科目,2050499其他成人教育支出97.52万元,2050803培训支出0.31万元,2080501归口管理的行政单位离退休1.50万元,2080502 事业单位离退休0.55万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.66万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.46万元,2101101行政单位医疗6.20万元,2101102 事业单位医疗5.81万元,2101103公务员医疗补助2.57万元,2130101行政运行63.20万元,2130104事业运行112.84万元,2130122农业生产支持补贴152.35万元,2210201住房公积金14.32万元。按经济分类科目,工资福利支出290.57万元(基本工资117.88万元,津贴补贴55.44万元,奖金37.53万元,其他社会保障缴费23.25万元,绩效工资9.34万元,机关事业单位基本养老保险缴费33.66万元,职业年金缴费13.46万元);商品和服务支出33.80万元(办公费6.74万元,水费0.19万元,电费0.70万元,邮电费1.05万元,物业管理费0.81万元,差旅费1.71万元,维修(护)费3.64万元,培训费0.95万元,公务接待费0.31万元,专用材料费4.48万元,劳务费0.77万元,工会经费3.95万元,公务用车运行维护费2.48万元,其他交通费用2.16万元,其他商品和服务支出3.86万元);对个人和家庭的补助26.86万元(生活补助2.32万元,奖励金0.35万元,住房公积金20.51万元,采暖补贴3.11万元,其他对个人和家庭的补助支出0.58万元);其他资本性支出 143.07万元(办公设备购置12.61万元,专用设备购置122.42万元,基础设施建设7.59万元,其他资本性支出0.45万元);对企事业单位的补贴10万元(企业政策性补贴10万元)。
    与预算相比情况:年初预算数415.04万元,财政拨款支出504.20万元,与年初预算数相比相差89.16万元,主要原因是年初预算财力较少,后期上级专项陆续下达,导致以上差异。

其他有关说明内容:无
    (三)政府性基金预算收支决算情况说明
    2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,减少32.80万元,降低100%。减少的主要原因是:本年度无政府性基金预算。政府性基金 预算财政拨款支出0万元,与上年相比,减少32.80万元,降低100%。减少的主要原因是:本年度无政府性基金预算。
    与预算相比情况:无政府性基金预算,未安排支出。

  其他有关说明内容:无
    (四)政府性基金预算支出决算情况说明
    2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,减少32.80万元,降低100%。减少的主要原因是:本年度无政府性基金预算。其中:按功能分类科目,无。按经济分类科目,无。
    与预算相比情况:无政府性基金预算,未安排支出。
    其他有关说明内容:无
    三、部门结转结余情况
    年末结转结余12.65万元。与上年相比,减少12.48万元,降低49.66%。
    其中财政拨款结转结余12.65万元。与上年相比,减少12.35万元,降低49.40%。
    其他有关说明内容:无
    四、一般公共预算“三公”经费支出情况
    2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.79万元,比上年减少5.25万元,降低65.32%,减少原因是厉行节约,压缩经费。其中,因公出国(境) 费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出2.48万元,占88.89%,比上年减少4.82万元,降低66.05%,减少原因是厉行节约;公务接待费支出0.31万元,占11.11%,比上年减少0.43万元,降低58.17%,减少原因是厉行节约。具体情况如下:
    因公出国(境)费支出0万元。和硕县农牧机械局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
    公务用车购置及运行维护费2.48万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.48万元。主要用于油料和保险费。2017年,和硕县农牧机械局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。
    公务接待费0.31万元。具体是:国内公务接待支出0.31万元,主要是安全生产和项目检查。农机局国内公务接待30批次,33人次。
    与预算相比情况:公务用车购置及运行维护费年初预算数3.6万元,公务用车运行维护费2.48万元,与年初预算数相比相差1.12万元,原因是厉行节约;公务接待费初预算数0.44万,公务接待费0.31万元,与年初预算数相比相差0.13万元,原因是厉行节约。

    其他有关说明内容:无
    五、机关运行经费支出情况
    2017年度和硕县农牧机械局机关运行经费支出34.52万元,比上年减少24.03万元,降低41.04%,主要原因是压缩经费。
    其他有关说明内容:无
    六、政府采购情况
    2017年和硕县农牧机械局政府采购计划298.81万元,其中:政府采购货物支出298.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.72万元;实际采购292.50万元,其中:政府采购货物支出288.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.68万元。
    其他有关说明内容:无
    七、其他重要事项的情况
    (一)国有资产占用情况说明
    截至2017年12月31日,资产总计1054.82万元,其中:流动资产265.68万元,固定资产789.14万元,其中:房屋2466(平方米),价值478.94万元,共有车辆4辆,价值48.28万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:推广站用于技术推广);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值261.92万元。
    其他有关说明内容:无
    (二)国有资产收益征缴情况说明
    截至2017年12月31日,和硕县农牧机械局资产有偿使用收入合计3万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库3万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
    其他有关说明内容:无
    (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
    2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目  0 个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。
    其他有关说明内容:无
    第三部分 专业名词解释
    财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收 入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    本单位支出功能分类说明:205(类)04(款)99(项)其他成人教育支出97.52万元,205(类)08(款)03(项)培训支出0.31万元,208(类)05(款)01(项)归口管理的行政单位离退休1.50万元,208(类)05(款)02 (项)事业单位离退休0.55万元,208(类)05(款)05 (项)机关事业单位基本养老保险缴费支出33.66万元,208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出13.46万元,210(类)11(款)01(项)行政单位医疗6.20万元,210(类)11(款)02(项) 事业单位医疗5.81万元,210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助2.57万元,213(类)01(款)01(项)行政运行63.20万元,213(类)01(款)04(项)事业运行112.84万元,213(类)01(款)22(项)农业生产支持补贴152.35万元,221(类)02(款)01(项)住房公积金14.32万元。 

  其他有关说明内容:无
    第四部分 部门决算报表(见附表)
    一、报表封面
    二、《收入支出决算总表》
    三、《收入决算表》
    四、《支出决算表》
    五、《收入支出决算表》
    六、《项目收入支出决算表》
    七、《行政事业类项目收入支出决算表》
    八、《基本建设类项目收入支出决算表》
    九、《支出决算明细表》
    十、《基本支出决算明细表》
    十一、《项目支出决算明细表》
    十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
    十三、《财政拨款收入支出决算总表》
    十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
    十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
    十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
    十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
    十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
    十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
    二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
    二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
    二十二、《资产负债简表》
    二十三、《资产情况表》
    二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
    二十五、《基本数字表》
    二十六、《机构人员情况表》
    二十七、《非税收入征缴情况表》
    二十八、《部门决算相关信息统计表》
    二十九、《政府采购情况表》
    三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

附件3.2017年度和硕县农机局部门决算公开情况核实表.xls

和硕县农牧机械局部门决算汇总报表.xls

 

和硕县农牧机械局

2018年12月01日


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